泸西县自然资源局2023年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　1. 部门职能职责

　　根据《关于印发〈泸西县自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（泸办发〔2019〕115号）文件精神，泸西县自然资源局承担以下工作职责：

　　（1）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。监督检查自然资源、国土空间规划和城乡规划及测绘等地方性法规、政府规章的执行情况。

　　（2）负责自然资源调查监测评价。执行自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法、措施，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。

　　（3）负责自然资源统一确权登记工作。实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

　　（4）负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

　　（5）负责自然资源的合理开发利用。拟订自然资源发展规划，执行自然资源开发利用地方标准，承担政府公示的自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的制度措施。

　　（6）负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线。构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。贯彻执行土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

　　（7）承担全县城乡规划管理责任。组织编制县域城镇体系规划和城市总体规划并监督实施。负责城市规划区范围内建设项目规划审批及批后管理工作。承担县城乡规划委员会日常工作。

　　（8）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地开发整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

　　（9）负责组织实施最严格的耕地保护制度。实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

　　（10）负责管理地质勘查行业和地质工作。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

　　（11）负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并实施。组织地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。开展群测群防、专业监测和预报预警、地质灾害工程治理等工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

　　（12）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

　　（13）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

　　（14）推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

　　（15）根据县委、县政府授权，对乡镇人民政府落实上级部门关于自然资源和国土空间规划的重大政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。承办上级交办督办的自然资源违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

　　（16）完成县委和县人民政府交办的其他任务。

　　（17）职能转变。泸西县自然资源局要落实上级部门关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源的确权登记和评估便民高效。

　　2. 机构设置及人员情况

　　泸西县自然资源局是泸西县人民政府工作部门，为正科级。含12个内设机构，分别是：办公室、政策法规科、调查监测和测绘管理科（自然资源确权登记局）、国土空间规划科、城乡规划科、国土空间生态修复和地质勘查管理科、耕地保护和自然资源利用科、矿产开发和储量管理科、科技与信息科、财务科、人事科、执法监察大队。

　　泸西县自然资源局下设12个事业单位：泸西县中枢自然资源所、泸西县向阳自然资源所、泸西县三塘自然资源所、泸西县永宁自然资源所、泸西县午街铺自然资源所、泸西县金马自然资源所、泸西县旧城自然资源所、泸西县白水自然资源所、泸西县不动产登记中心、泸西县土地开发整理中心10个公益一类全额拨款事业单位（未独立核算），泸西县土地收购储备中心（公益一类）、泸西县测绘管理站（公益二类）自收自支2个独立核算事业单位。

　　截至2023年12月31日，县自然资源局及其下属事业单位在职人员编制77人，其中：行政编制12人，事业编制65人。在职实有91人，其中：财政全供养72人，非财政供养19人。离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。

　　注：泸西县土地收购储备中心、泸西县测绘管理站属自收自支独立核算事业单位，未编报预算及决算报表。

　　二、部门整体支出绩效目标设立情况

　　2023年，我局设立一级指标3个，二级指标8个，三级指标47个，具体详见“附件2. 泸西县2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表”。

　　三、部门整体支出绩效目标完成情况

　　（一）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　2023年，县财政批复我单位部门预算收入1425.57万元，其中：财政拨款收入1425.57万元，事业收入0万元、其他收入0万元。

　　1. 按支出类型划分：基本支出1310.57万元，基本支出主要用于人员工资、单位运转等支出；项目支出115万元，当年内计划实施不动产权证书和登记证明采购、综合整治非法开采矿产资源等项目。

　　2. 按政府支出功能分类划分：社会保障和就业支出240.59万元、卫生健康支出131.08万元、自然资源海洋气象等支出969.63万元、住房保障支出84.27万元。

　　3. 财政下达我局“三公”经费指标控制数40.18万元，其中：公务接待费40.18万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费0万元。

　　（二）绩效目标投入、过程、产出及效果分析

　　2023年，我局收入合计1570.99万元，完成年初预算数的110.20%，其中：财政拨款收入1566.45万元，其他收入4.54万元；支出1571.23万元，完成年初预算数的110.22%，按政府功能分类划分：社会保障和就业支出305.35万元、卫生健康支出132.51万元、自然资源海洋气象等支出974.77万元、住房保障支出96.42万元、灾害防治及应急管理支出62.18万元；按支出类型划分：基本支出1463.06万元、项目支出108.17万元。“三公”经费支出5.66万元，其中：公务接待费1万元、公务用车运行维护费4.66万元。

　　年初整体支出设定47个三级指标，已经完成46个，占总指标数的97.87%，部分完成绩效指标1个，占总指标数的2.13%。主要指标完成情况具体详见“附件2. 泸西县2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表”。

　　（三）主要经验和做法

　　1. 健全组织机构，加强资金监督管理。成立局长任组长，党组成员任副组长，各科室所负责人为成员的绩效评价工作领导小组，对项目绩效目标完成情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及所取得的效益等情况进行监督评价，增强资金使用效益。

　　2. 强化预算管理，确保预算有效执行。强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算批复使用资金，确保执行过程中不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。

　　3. 抓好绩效目标编制。我局在编制部门及项目预算时，由各科室站所负责归口管理业务工作的绩效目标设定、运行监控、绩效评价等工作，财务科进行汇总审核，同时编制了相应的绩效目标，使绩效目标管理覆盖率达100%。

　　四、绩效评价结论

　　根据绩效评价情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，评价得分96.79分，评价等级为“优”。

　　绩效评价得分情况表

（一）存在的主要问题及原因分析　　五、部门整体支出绩效管理工作存在的问题及下一步工作打算

　　一是部分项目资金紧缺，导致进度款不能及时拨付，影响绩效目标按时按质实现；二是绩效管理人员不够，专业化程度不高；三是绩效目标设置规范性、完整性还待进一步加强。

　　（二）下一步工作打算

　　针对以上存在的实际问题和困难，为更好地发挥自然资源的职能作用，在下一步工作中，特建议：一是争取项目资金能按时到位；二是进一步增加人员编制，加强业务培训；三是抓紧配齐专业化财务队伍。当前，项目审计、绩效评价等财务工作不断规范化、常态化，财务队伍专业化是部门工作的必然选择，是确保部门工作健康运转的关键环节，也是财务工作服务经济社会发展具体体现。预算绩效管理队伍的精而全将有力保障绩效管理工作有序、高效开展，绩效目标得以更好实现。