泸西县科学技术协会2023年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　1.部门职能职责

　　根据泸室字〔2019〕6号中共泸西县委办公室关于印发《泸西县总工会等11家机关机构改革实施方案》的通知，泸西县科协承担以下工作职责：

　　（1）密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的建设、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

　　（2）开展学术交流，活跃学术思想，学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进国家创新体系建设。

　　（3）组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科技成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

　　（4）弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

　　（5）健全科学共同体的自律功能，建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科技工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

　　（6）组织科技工作者参与政府科技规划、布局、措施的咨询制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

　　（7）组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格初审、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

　　（8）注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科技工作者，举荐科技人才。

　　（9）举办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

　　（10）完成县委和县政府交办的其他任务。

　　2. 机构设置及人员情况

　　县科协设3个内设机构，分别是：办公室、学会工作部、科学技术普及部。

　　县科协下设泸西县少数民族科普工作队1个公益一类全额拨款事业单位（未独立核算）。

　　截至2023年12月31日，县科协及其下属事业单位在职人员编制5人，其中：行政编制4人，事业编制1人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，非财政供养0人。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　二、部门整体支出绩效目标设立情况

　　2023年，我部门设立一级指标3个，二级指标6个，三级指标22个，具体详见“附件2. 泸西县科学技术协会2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表”。

　　三、部门整体支出绩效目标完成情况

　　（一）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　2023年，县财政批复我单位部门预算收入189.21万元，其中：财政拨款收入189.21万元，事业收入0万元、其他收入0万元。

　　1. 按支出类型划分：基本支出183.53万元，基本支出主要用于人员工资、单位运转等支出；项目支出5.68万元，当年内计划实施泸西县青少年活动中心上海徐汇科技创新室项目补助资金、泸西县科学技术协会第九次代表大会工作经费等项目。

　　2. 按政府支出功能分类划分：科学技术支出134.66万元、社会保障和就业支出24.92万元、卫生健康支出17.66万元、住房保障支出11.97万元。

　　3. 财政下达我单位“三公”经费指标控制数1.76万元，其中：公务接待费1.76万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费0万元。

　　（二）绩效目标投入、过程、产出及效果分析

　　2023年，我单位收入合计174.79万元，完成年初预算数的99.23%，其中：财政拨款收入174.77万元，事业收入0万元、其他收入0万元；支出174.77万元，完成年初预算数的92.37%，按政府功能分类划分：科学技术支出140.15万元、社会保障和就业支出21.01万元、卫生健康支出14.03万元、住房保障支出12.58万元；按支出类型划分：基本支出149.22万元、项目支出38.54万元。“三公”经费支出2.42万元，其中：公务接待费0万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费2.42万元。

　　年初整体支出设定22个三级指标，已经完成22个，占总指标数的100%，部分完成绩效指标0个，占总指标数的0%，未完成绩效指标0个，占总指标数的0%。主要指标完成情况具体详见“附件2. 泸西县科学技术协会2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表”。

　　（三）主要经验和做法

　　1. 健全组织机构，加强资金监督管理。成立了主席任组长，副主席、分管领导为副组长，各办公室、中心负责人为成员的绩效评价工作领导小组，对项目绩效目标完成情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及所取得的效益等情况进行监督评价，增强资金使用效益。

　　2. 强化预算管理，确保预算有效执行。强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算批复使用资金，确保执行过程中不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。

　　3. 抓好绩效目标编制。我单位在编制部门及项目预算时，由办公室、财务等各自负责归口管理业务工作的绩效目标设定、运行监控、绩效评价等工作，同时编制了相应的绩效目标，使绩效目标管理覆盖率达100%。

　　四、绩效评价结论

　　根据绩效评价情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，评价得分100分，评价等级为“优”。

　　绩效评价得分情况表

　　五、部门整体支出绩效管理工作存在的问题及下一步工作打算

　　（一）存在的主要问题及原因分析

　　1.预算编制存在细化程度不到位问题。部门在预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程中，个别项目未严格按照预算指标执行，存在预算编制细化不到位的问题。

　　2.绩效管理工作落实不到位问题。在绩效管理方面存在认识不到位、协调配合不顺畅、绩效目标设置不合理等问题。

　　3.预算执行率过低。由于财政困难，全县保民生、保工资和保运转压力较大，导致库款紧张，资金执行率过低。

　　（二）下一步工作打算

　　在今后的工作中，我单位将把资金预算绩效管理工作、自评工作作为长效工作，完善制度、改进项目管理，加强对预算绩效目标设立、资金管理和考核工作，总结经验，立行立改，切实做好全面预算绩效管理工作。一是加强组织领导，坚持业务工作与财务工作同安排、同部署，科学合理编制部门预算及绩效目标，严格执行预算；二是压实责任，加强部门预决算编制、执行、监督管理，实行预决算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。三是加强预算绩效管理相关知识培训，提高认识，规范账务处理，提高绩效管理水平。