中国共产主义青年团泸西县委员会2023年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　1. 部门职能职责

　　根据泸办发〔2023〕9号中共泸西县委办公室关于印发《中国共产主义青年团泸西县委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的文件精神，共青团泸西县委承担以下工作职责：

　　（1）领导全县共青团工作，加强对青年的政治引领，深入推进全面从严治团，组织全县共青团组织围绕泸西县改革发展的大局开展工作，带领青年在泸西县经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。

　　（2）指导和帮助县青联、县少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的涉及青少年的社会团体进行监督管理。

　　（3）负责研究指导全县共青团的组织建设和干部队伍建设，推进全县共青团的基层组织建设；协助党组织管理下一级共青团委领导班子的有关工作；参与拟订泸西县青少年事业发展规划和青少年工作政策措施；对青少年教育培训基地、青少年服务机构的建设进行规划和管理。

　　（4）发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，为党做好青年群众工作，依法维护青少年合法权益，服务青少年发展。

　　（5）调查、掌握青年思想动态和青年工作状况，落实青少年意识形态工作，指导和组织全县青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全县志愿者工作。

　　（6）负责全县共青团工作和青年工作的理论研究；向县委、县人民政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出建议，参与有关全县性青少年法规的起草、实施、监督等工作。

　　（7）参与拟订有关泸西县青年民族和统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和发展全县各族青年之间的平等团结互助和谐，铸牢中华民族共同体意识。

　　（8）协助县人民政府教育部门做好中（职）、小学校学生的教育管理工作。

　　（9）会同有关部门对全县青少年外事工作实行归口管理和提供服务，参与拟订、执行泸西县青少年外事政策，负责与国外青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作。

　　（10）完成县委和县人民政府交办的其他任务。

　　2. 机构设置及人员情况

　　共青团泸西县委共设置4个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、学少权益部。

　　共青团泸西县委下设泸西县青年志愿者服务中心1个公益一类全额拨款事业单位（未独立核算）。

　　截至2023年12月31日，共青团泸西县委及其下属事业单位在职人员编制7人，其中：行政编制5人，事业编制2人。在职实有7人，其中：财政全供养7人。离退休人员0人。

　　二、部门整体支出绩效目标设立情况

　　2023年，共青团泸西县委设立一级指标3个，二级指标6个，三级指标33个，具体详见“附件2. 共青团泸西县委2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表”。

　　三、部门整体支出绩效目标完成情况

　　（一）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　2023年，县财政批复我单位部门预算收入116.09万元，其中：财政拨款收入116.09万元，事业收入0万元、其他收入0万元。

　　1. 按支出类型划分：基本支出98.09万元，基本支出主要用于人员工资、单位运转等支出；项目支出18万元，当年内计划实施大学生志愿服务西部计划工作专项资金、大学生西部计划志愿者保险缴费经费等项目。

　　2. 按政府支出功能分类划分：一般公共服务支出89.86万元、社会保障和就业支9.97万元、卫生健康支出9.63万元、住房保障支出6.63万元。

　　3. 财政下达我单位“三公”经费指标控制数1.76万元，其中：公务接待费1.76万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费0万元。

　　（二）绩效目标投入、过程、产出及效果分析

　　2023年，共青团泸西县委收入合计239.69万元，完成年初预算数的206.47%，其中：财政拨款收入236.46万元，事业收入0万元、其他收入3.23万元；支出243.70万元，完成年初预算数的209.92%，按政府功能分类划分：一般公共服务支出197.23万元、社会保障和就业支27.01万元、卫生健康支出10.68万元、住房保障支出8.78万元；按支出类型划分：基本支出226.58万元、项目支出17.12万元。“三公”经费支出0万元，其中：公务接待费0万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费0万元。

　　年初整体支出设定33个三级指标，已经完成33个，占总指标数的100%，部分完成绩效指标0个，占总指标数的0%，未完成绩效指标0个，占总指标数的0%。主要指标完成情况具体详见“附件2. 共青团泸西县委2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表”。

　　（三）主要经验和做法

　　1. 健全组织机构，加强资金监督管理。成立了书记任组长，副书记为副组长，各部室、中心负责人为成员的绩效评价工作领导小组，对项目绩效目标完成情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及所取得的效益等情况进行监督评价，增强资金使用效益。

　　2. 强化预算管理，确保预算有效执行。强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算批复使用资金，确保执行过程中不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。

　　3. 抓好绩效目标编制。共青团泸西县委在编制部门及项目预算时，由办公室、财务、各科室等各自负责归口管理业务工作的绩效目标设定、运行监控、绩效评价等工作，同时编制了相应的绩效目标，使绩效目标管理覆盖率达100%。

　　四、绩效评价结论

　　根据绩效评价情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，评价得分100分，评价等级为“优”。

　　绩效评价得分情况表

　　五、部门整体支出绩效管理工作存在的问题及下一步工作打算

　　（一）存在的主要问题及原因分析

　　1.预算编制存在细化程度不到位问题。部门在预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程中，个别项目未严格按照预算指标执行，存在预算编制细化不到位的问题。

　　2.绩效管理工作落实不到位问题。在绩效管理方面存在认识不到位、协调配合不顺畅、绩效目标设置不合理等问题。

　　3.预算执行率过低。由于财政困难，全县保民生、保工资和保运转压力较大，导致库款紧张，资金执行率过低。

　　（二）下一步工作打算

　　在今后的工作中，我单位将把资金预算绩效管理工作、自评工作作为长效工作，完善制度、改进项目管理，加强对预算绩效目标设立、资金管理和考核工作，总结经验，立行立改，切实做好全面预算绩效管理工作。一是加强组织领导，坚持业务工作与财务工作同安排、同部署，科学合理编制部门预算及绩效目标，严格执行预算；二是压实责任，加强部门预决算编制、执行、监督管理，实行预决算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。三是加强预算绩效管理相关知识培训，提高认识，规范账务处理，提高绩效管理水平。