中共泸西县委党校2023年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　1. 部门职能职责

　　根据《关于印发〈中国共产党泸西县委员会党校职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（泸办发〔2023〕7号）文件精神，中共泸西县委党校承担以下工作职责：

　　（1）培训轮训全县党员领导干部及后备干部、公务员、少数民族干部、非党干部、妇女干部、县属部门入党积极分子，培养理论干部；开展多种形式的干部继续教育和培训。

　　（2）承办县委、县政府举办的专题研讨班。

　　（3）围绕国际、国内出现的新情况、新问题开展科学研究，承担县委下达的调研任务，为县委决策提供咨询服务。

　　（4）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

　　（5）参与拟订全县机关事业单位干部职工教育培训计划并负责实施教育培训工作。

　　（6）负责对各乡镇党校的业务指导。

　　（7）完成县委交办的其他任务。

　　2. 机构设置及人员情况

　　中国共产党泸西县委员会党校（泸西县行政学校、泸西县社会主义学校）（以下简称县委党校）是中共泸西县委直属事业单位，为正科级。中共泸西县委党校设4个内设机构，分别是：办公室、教务科、教研室、行政科。

　　截至2023年12月31日，中共泸西县委党校在职人员编制17人，其中：行政编制0人，事业编制17人。在职实有16人，其中：财政全供养16人，非财政供养0人。离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

　　二、部门整体支出绩效目标设立情况

　　2023年，我校设立一级指标3个，二级指标7个，三级指标27个，具体详见“附件2. 泸西县2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表”。

　　三、部门整体支出绩效目标完成情况

　　（一）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　2023年，县财政批复我单位部门预算收入271.38万元，其中：财政拨款收入271.38万元，事业收入0万元、其他收入0万元。

　　1. 按支出类型划分：基本支出271.38万元，基本支出主要用于人员工资、单位运转等支出；项目支出0万元，当年内无项目。

　　2. 按政府支出功能分类划分：教育支出182.45万元、社会保障和就业支出42.12万元、卫生健康支出27.42、住房保障支出19.39万元。

　　3. 财政下达我校“三公”经费指标控制数0万元，其中：公务接待费0万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费0万元。

　　（二）绩效目标投入、过程、产出及效果分析

　　2023年，我校收入合计288.32万元，完成年初预算数的106.24%，其中：财政拨款收入283.82万元，事业收入0万元、其他收入4.51万元；支出288.96万元，完成年初预算数的106.48%，按政府功能分类划分：教育支出193.77万元、社会保障和就业支出46.64万元、卫生健康支出27.21万元、住房保障支出21.34万元；按支出类型划分：基本支出288.96万元、项目支出0万元。“三公”经费支出0万元，其中：公务接待费0万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费0万元。

　　年初整体支出设定27个三级指标，已经完成26个，占总指标数的96.30%，部分完成绩效指标1个，占总指标数的3.7%，未完成绩效指标0个，占总指标数的0%。主要指标完成情况具体详见“附件2. 泸西县2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表”。

　　（三）主要经验和做法

　　1. 健全组织机构，加强资金监督管理。成立常务副校长为组长，2名副校长为副组长，各科室负责人为成员的绩效评价工作领导小组，对项目绩效目标完成情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及所取得的效益等情况进行监督评价，增强资金使用效益。

　　2. 强化预算管理，确保预算有效执行。强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算批复使用资金，确保执行过程中不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。

　　3. 抓好绩效目标编制。我校在编制部门及项目预算时，由行政科牵头，各业务科室各自负责归口管理业务工作的绩效目标设定、运行监控、绩效评价等工作，同时编制了相应的绩效目标，使绩效目标管理覆盖率达100%。

　　四、绩效评价结论

　　根据绩效评价情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，评价得分95.33分，评价等级为“优”。

　　绩效评价得分情况表

（一）存在的主要问题及原因分析　　五、部门整体支出绩效管理工作存在的问题及下一步工作打算

　　一是预算执行情况管理不到位。我单位未严格对预算执行分季度情况进行考核和评价，存在预算执行情况管理不到位的问题。

　　二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

　　三是制度建设和规范化管理有待加强。

　　（二）下一步工作打算

　　一是按照县财政局的工作部署，进一步加强与县财政预算编报、审核的衔接，强化内部预算支出管理、跟踪，按月对预算执行情况分析，切实加快预算执行进度。

　　二是认真做好绩效目标的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照绩效目标编制的相关制度和要求，绩效目标尽可能的全面、细化，进一步提高绩效目标设立的科学性。

　　三是加强制度建设。对预算绩效管理的对象和内容、预算绩效管理职责、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及绩效评价结果反馈和应用管理方面进行规定。