泸西县信访局2023年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　1. 部门职能职责

　　根据《关于印发〈泸西县信访局职能配置、内设机构、人员编制规定〉的通知》（泸办发〔2019〕69号）文件精神，泸西县信访局承担以下工作职责：

　　（1）负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

　　（2）承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

　　（3）推进信访工作制度改革和信访法治化建设，贯彻落实党中央、国务院和省、州、县党委、政府关于信访工作决策部署，提出加强和改进信访工作的意见建议。

　　（4）综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复

　　查复核工作，协调跨乡镇、跨部门、跨行业信访事项的处理和到州赴昆进京访的处置工作。

　　（5）完成县委和县政府交办的其他任务。

　　2. 机构设置及人员情况

　　泸西县信访局设4个内设机构：办公室、综合指导科、办信接访和网络信访科、督查督办和协调联络科。

　　泸西县信访局下设泸西县信访信息技术中心、泸西县群众来访接待中心2个公益一类全额拨款事业单位（未独立核算）。

　　截至2023年12月，泸西县信访局在职在编13人，其中：公务员5人，机关工勤人员1人，专业技术人员6人，事业工勤1人；离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　二、部门整体支出绩效目标设立情况

　　2023年，我局设立一级指标3个，二级指标7个，三级指标7个，具体详见“附件2. 泸西县2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表”。

　　三、部门整体支出绩效目标完成情况

　　（一）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　2023年，县财政批复我单位部门预算收入218.57万元，其中：财政拨款收入218.56万元，事业收入0万元、其他收入0.01万元。

　　1. 按支出类型划分：基本支出212.56万元，基本支出主要用于人员工资、单位运转等支出；项目支出6.00万元，当年内计划实施解决特殊疑难信访问题补助项目。其他收入0.01万元，主要用于单位转账手续费。

　　2. 按政府支出功能分类划分：一般公共服务支出157.20万元、社会保障和就业支出24.24万元、卫生和健康支出20.36万元、住房保障支出16.77万元。

　　3. 财政下达我局“三公”经费指标控制数4.41万元，其中：公务接待费4.41万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费0万元。

　　（二）绩效目标投入、过程、产出及效果分析

　　2023年，我局收入合计218.57万元，完成年初预算数的92.37%，其中：财政拨款收入218.56万元，事业收入0.00万元、其他收入0.01万元；支出218.57万元，完成年初预算数的92.37%，按政府功能分类划分：一般公共服务支出157.20万元、社会保障和就业支出24.24万元、卫生和健康支出20.36万元、住房保障支出16.77万元；按支出类型划分：基本支出212.56万元、项目支出6.00万元，其他支出0.01万元。“三公”经费支出0万元，其中：公务接待费0万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费0万元。

　　年初整体支出设定7个三级指标，已经完成7个，占总指标数的100%，部分完成绩效指标0个，占总指标数的0.00%，未完成绩效指标0个，占总指标数的0.00%。主要指标完成情况具体详见“附件2.泸西县2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表”。

　　（三）主要经验和做法

　　1. 健全组织机构，加强资金监督管理。成立党组书记、局长任组长，局分管领导为副组长，各科室、中心负责人为成员的绩效评价工作领导小组，对项目绩效目标完成情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及所取得的效益等情况进行监督评价，增强资金使用效益。

　　2. 强化预算管理，确保预算有效执行。强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算批复使用资金，确保执行过程中不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。

　　3. 抓好绩效目标编制。我局在编制部门及项目预算时，由机关办公室、财务、项目办公、各业务科室各自负责归口管理业务工作的绩效目标设定、运行监控、绩效评价等工作，同时编制了相应的绩效目标，使绩效目标管理覆盖率达100%。

　　四、绩效评价结论

　　根据绩效评价情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，评价得分100分，评价等级为“优”。

　　绩效评价得分情况表

　　（一）存在的主要问题及原因分析　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及下一步工作打算

　　1.注重抓贯彻，忽视抓典型。对上级要求的各项工作，我们一般很重视，但思想只停留在“完成”二字上，鲜有创新举措，忽视对典型的挖掘和研究。

　　2.注重完成任务，忽视评估效果。对于各项工作任务，我们一般都会提前谋划，但对完成的效果及影响的评估，我们缺乏深入的调查和研究，理论联系实际做得不够细致。

　　（二）下一步工作打算

　　进一步规范财务管理，对本单位当年度的各项工作开展做到心中有数，统筹安排，合理配置。在以后工作中，坚持做到合理安排预算资金，不断完善支出结构，优化资金使用效率，进一步完善预算管理体制。