中国共产党泸西县委员会县直机关工作委员会2023年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　1. 部门职能职责

　　根据县委办公室《关于印发〈中国共产党泸西县委员会县直机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（泸办发〔2019〕81号）文件精神，中国共产党泸西县委员会县直机关工作委员会承担以下工作职责：

　　（1）统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

　　（2）指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

　　（3）指导县直机关基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，教育引导机关广大党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

　　（4）对县直机关基层党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向县委报告。

　　（5）指导县直机关基层党组织实施对党员干部的监督和管理，及时向县委反映党员队伍建设情况。

　　（6）配合县级有关部门抓好县直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部落实双重组织生活制度和县直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

　　（7）负责县直机关基层党组织的建立、更名、撤销，督促指导县直各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批县委各部委、县级国家机关各部门机关党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。

　　（8）指导县直机关基层党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

　　（9）了解掌握县直机关工作人员的思想状况，指导县直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

　　（10）协同有关部门指导、规划、协调、督查、检查县直机关党员干部教育培训工作，培训轮训县直机关科级党员领导干部和党务干部。

　　（11）完成县委和县政府交办的其他任务。

　　2. 机构设置及人员情况

　　中国共产党泸西县委员会县直机关工作委员会是中共泸西县委工作机关，为正科级。内设机构2个，分别是：办公室、组织宣传科。

　　中国共产党泸西县委员会县直机关工作委员会下设泸西县机关党建服务中心1个，公益一类全额拨款事业单位（未独立核算）。

　　截至2023年12月31日，中国共产党泸西县委员会县直机关工作委员会及其下属事业单位在职人员编制8人，其中：行政编制4人，事业编制4人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，非财政供养0人。离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

　　二、部门整体支出绩效目标设立情况

　　2023年，我部门设立一级指标3个，二级指标5个，三级指标25个，具体详见“附件2. 泸西县2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表”。

　　三、部门整体支出绩效目标完成情况

　　（一）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　2023年，县财政批复我部门预算收入180.88万元，其中：财政拨款收入180.88万元，事业收入0万元、其他收入0万元。

　　1. 按支出类型划分：基本支出180.88万元，基本支出主要用于人员工资、单位运转等支出；项目支出0万元。

　　2. 按政府支出功能分类划分：一般公共服务支出112.93万元、社会保障和就业支出38.89万元、住房保障支出10.82万元、卫生健康支出18.24万元。

　　3. 财政下达我部门“三公”经费指标控制数1.27万元，其中：公务接待费1.27万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费0万元。

　　（二）绩效目标投入、过程、产出及效果分析

　　2023年，我部门收入合计183.63万元，完成年初预算数的101.52%，其中：财政拨款收入183.62万元，事业收入0万元、其他收入0.01万元；支出183.78万元，完成年初预算数的101.60%，按政府功能分类划分：一般公共服务支出116.55万元、社会保障和就业支出36.60万元、住房保障支出12.29万元、卫生健康支出18.34万元；按支出类型划分：基本支出178.91万元、项目支出4.87万元。“三公”经费支出0万元。

　　年初整体支出设定25个三级指标，已经完成24个，占总指标数的96%，部分完成绩效指标1个，占总指标数的4%，未完成绩效指标0个，占总指标数的0%。主要指标完成情况具体详见“附件2. 泸西县2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表”。

　　（三）主要经验和做法

　　1. 健全组织机构，加强资金监督管理。成立常务副书记任组长，各科室分管领导为副组长，各科室、中心负责人为成员的绩效评价工作领导小组，对项目绩效目标完成情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及所取得的效益等情况进行监督评价，增强资金使用效益。

　　2. 强化预算管理，确保预算有效执行。强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算批复使用资金，确保执行过程中不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。

　　3. 抓好绩效目标编制。我部门在编制部门及项目预算时，由机关办公室、财务、各业务科室各自负责归口管理业务工作的绩效目标设定、运行监控、绩效评价等工作，同时编制了相应的绩效目标，使绩效目标管理覆盖率达100%。

　　四、绩效评价结论

　　根据绩效评价情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，评价得分98.78分，评价等级为“优”。

　　绩效评价得分情况表

　　五、部门整体支出绩效管理工作存在的问题及下一步工作打算

　　（一）存在的主要问题及原因分析

　　2023年我部门在绩效管理工作上取得了显著的进步，但也发现了一些问题和不足：部分职工对预算绩效管理工作认识不到位、参与性不高、绩效目标指标值设置偏大导致个别指标无法完成。

　　（二）下一步工作打算

　　在今后的工作中，我部门将把资金预算绩效管理工作、自评工作作为长效工作，完善制度、改进项目管理，加强对预算绩效目标设立、资金管理和考核工作，总结经验，立行立改，切实做好全面预算绩效管理工作。一是加强组织领导，坚持业务工作与财务工作同安排、同部署、同落实，科学合理编制部门预算及绩效目标，严格执行预算；二是压实责任，加强部门预决算编制、执行、监督管理，实行预决算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。三是加强预算绩效管理相关知识培训，提高认识，规范账务处理，提高绩效管理水平。