泸西县残疾人联合会2023年部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　主要职能。

　　（一）维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反应残疾人需求，为残疾人服务。

　　（二）团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

　　（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　　（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

　　（五）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

　　（六）指导和管理残疾人群众组织。

　　（七）承担政府交办的其他工作。

　　（八）建立志愿工作者队伍，义务为残疾人服务。

　　（九）普查残疾人状况，掌握残疾人数量、类别、分布、康复、教育、劳动就业、生活、婚姻等基本情况，建档立卡。

　　（十）核发中华人民共和国残疾人证。

　　（十一）协助政府制定和实施康复工作计划，指导社区康复工作。开展残疾预防，减少残疾发生。

　　（十二）根据劳动市场的需求和残疾人的特点，开展农村职业技能培训。

　　（十三）认真做好残疾人的来信来访工作，为残疾人排忧解难，把问题解决在基层。

　　（十四）广泛开展多种形式的助残活动。组织好“全国助残日”、“国际残疾人日”等助残活动。

　　2．机构情况

　　泸西县残疾人联合会部门2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，下属事业单位1个。

　　3.人员情况

　　截至2023年12月31日，我单位编制人数8人，较上年度增加1人，年末实有人数12人，较上年度减少1人。减少原因为，本年度调出1人。

　　二、部门整体支出绩效目标设立情况

　　2023年，我单位设立一级指标3个，二级指标3个，三级指标8个，具体详见“附件2. 泸西县2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表”。

　　三、部门整体支出绩效目标完成情况

　　（一）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　2023年，县财政批复我单位部门预算收入375.92万元，其中：财政拨款收入375.92万元，事业收入0万元、其他收入0万元。

　　1. 按支出类型划分：基本支出269.42万元，基本支出主要用于人员工资、单位运转等支出；项目支出106.5万元，

　　 2. 按政府支出功能分类划分：一般公共服务支出1.02万元、社会保障和就业支出330.60万元、住房保障支出17.62万元、卫生健康支出26.68万元。

　　3. 财政下达县残联“三公”经费指标控制数1.35万元，其中：公务接待费0.35万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费1万元。

　　（二）绩效目标投入、过程、产出及效果分析

　　2023年，县残联收入合计420.44万元，完成年初预算数的111.84%，其中：财政拨款收入420.44万元，事业收入0万元、其他收入0.01万元；支出420.44万元，完成年初预算数的111.84%，按政府功能分类划分：一般公共服务支出1.02万元、社会保障和就业支出326.75万元、住房保障支出18.75万元、卫生健康支出23.92万元；按支出类型划分：基本支出246.80万元、项目支出173.62万元。“三公”经费支出0.35万元，其中：公务接待费0.35万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费0万元。

　　年初整体支出设定8个三级指标，已经完成8个，占总指标数的100%，部分完成绩效指标0个，占总指标数的0%，未完成绩效指标0个，占总指标数的0%。主要指标完成情况具体详见“附件2. 泸西县2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表”。

　　（三）主要经验和做法

　　1. 健全组织机构，加强资金监督管理。成立理事长任务组长，各科室分管领导为副组长，各科室负责人为成员的绩效评价工作领导小组，对项目绩效目标完成情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及所取得的效益等情况进行监督评价，增强资金使用效益。

　　2. 强化预算管理，确保预算有效执行。强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算批复使用资金，确保执行过程中不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。

　　3. 抓好绩效目标编制。我单位在编制部门及项目预算时，由机关办公室、财务、项目办公、各业务科室各自负责归口管理业务工作的绩效目标设定、运行监控、绩效评价等工作，同时编制了相应的绩效目标，使绩效目标管理覆盖率达100%。

　　四、绩效评价结论

　　根据绩效评价情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，评价得分100分，评价等级为“优秀”。

　　绩效评价得分情况表

　　五、部门整体支出绩效管理工作存在的问题及下一步工作打算

　　（一）存在的主要问题及原因分析

　　      资金支付困难。

　　（二）下一步工作打算

　　      加大资金支付。