泸西县地震局部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1. 部门职能职责

　　泸西县地震局的主要职责：研究地震科学促进科技发展，地震科学研究地震监测技术开发与研究，地震信息技术研究开发，地震预测，震后趋势预测，结构抗震与地震灾害预测，地震灾害损失评估。重点工作任务：

　　（1）抓统筹协调，防震减灾工作形成合力。2023年以来，泸西县地震局切实加强对上请示汇报和横纵向协调联系，争取县委、县政府的重视和支持。2023年以来，县委常委会2次听取防震减灾工作报告，县人民政府2次召开防震减灾工作联席会议，3次召开县政府常务会议听取防震减灾工作情况，研究推进措施，促进了防震减灾工作开展；县委县人民政府继续将防震减灾工作目标责任列入中心目标考核内容，纳入督查检查事项，通过目标考核和督查检查促动了防震减灾工作各项责任的落实。协调县级各部门的主动参与，形成资源共享、优势互补、工作互推、合作干事的良好工作氛围，合力推动全县防震减灾工作开展。

　　（2）抓主责主业，地震监测预报预警工作稳步开展。泸西县地震局落实地震监测预警预报工作制度，制定年度震情跟踪方案和重点时段震情服务保障方案，安排专人负责观测数据处理、电台和互联互通系通维护联通，持续加强地震预测预警工作管理。2023年以来，开展观测环境卫生整治5次，组织开展了对“泸西钻孔运变观测站”观测环境清理整治和提升工作，完成杂草清除710余平方米，补植树木60余株，绿化600余平方米，设置景观石3颗；完成上年度观测质量参评报告，水位观测获省级评比优秀奖；开展震情会商12次，编写会商报告12期，在县级防震减灾联席会议上通报震情信息2次；开展县级宏观测报点巡查巡检和流体类背景值测定2次。在地震预警终端建设方面，主动协调县教体局开展中小学校地震预警终端全覆盖建设工作，8月份完成了230套地震预警终端安装，实现了全县中小学校地震预警终端全覆盖。2023年6月9日泸西县教育体育局组织开展了地震预警终端使用培训会，对全县各乡镇中心学校、初级中学、县直属学校校（园）长和各乡镇辖区内所有小学、幼儿园校（园）长共240余人进行了培训，同时通过集中宣传、专题讲座及地震应急第一响应人培训等开展地震预警知识宣传培训14场次，各学校组织开展相关地震应急演练240余场次；为提升和优化“泸西钻孔应变观测站”编制了“红河州泸西县钻孔应变观测站功能提升工程项目任务书”正积极协调资金开展建设（该站点为我州第一个钻孔应变观测站点，在省州的关心下经过多轮调试目前设备运行良好）。

　　（3）抓创新驱动，防震减灾宣传教育工作取得实效。2023年以来，泸西县地震、应急、教体等多部门继续协同联动，创新宣传手段、丰富宣传载体，全县防震减灾宣传教育工作取得实效。今年上半年，结合防震减灾科普“六进”活动，县级各部门共开展防震减灾科普宣传、培训21场次；各乡镇开展防震减灾宣传9场次；结合“地震科普 携手同行”主题活动，在全县中小学校开展课堂讲座470余场次；全县1443名中小学生参加了防震减灾手抄报创作评选活动；97名教师参加了“泸西县第二届全县学校防震减灾科普讲解竞赛”；我县推选选手参加第六届全省防震减灾科普讲解大赛获一等奖；我县防震减灾科普宣传进国家级传统村落活动被应急管理报采访报道；开展“三话六学”地震安全知识进远小村落主题活动，实地入户深入全县10个少于20户人口村庄开展防震减灾宣传，利用农村应急广播在454个自然村播放地震安全知识音频；通过融媒体（广播、电视、互联网）发布防震减灾类信息32篇次；创建省级防震减灾示范学校2所。

　　（4）抓监管服务，震害防御服务管理工作取得进展。在房屋设施抗震设防信息采集动态更新工作方面。立足早安排、早部署，印发了《泸西县抗震救灾指挥部防震应急办公室关于做好2022年度地震易发区房屋设施抗震设防信息动态更新采集工作的通知》（泸抗震防函〔2023〕3号），将信息动态更新采集工作列入每年防灾减灾救灾工作督查内容开展督促检查，截至目前共采集录入信息267户；在抗震设防要求监管方面。配合州地震局，协调县水利、能源、教体等单位，对云鹏电站水库专用地震监测台网建设和地震监测设施、抗震设防和学校防震减灾工作落实情况进行了现场检查，2023年，实地检查了绿色低碳示范产业园基础设施建设项目、永宁风电场建设项目、泸西县2000万羽家禽集中屠宰场建设项目、泸西县平海子水库扩建工程、泸西县君悦澜庭建设项目、泸西县泸源铭城建设项目、泸西县紫棠府建设项目、泸西县耀城商品混凝土有限责任公司预拌混凝土预拌砂浆生产项目、泸西县荣誉军人休养院、泸西县看守所拘留所迁建项目、弥泸灌区项目、泸西－丘北高速公路建设项目、云南丰泰生物科技有限公司特色农副产品精深加工项目、泸西县灯盏花深加工项目等14个项目；在深化地震安全性评价“放管服”改革服务方面。主动做好“云南泸西产业园区”区域地震安全性评价报告编制监督和协调服务工作，签订合同金额119万元，目前“云南泸西产业园区（善导片区）”区域地震安全性评价报告编制和评审工作已完成，“云南泸西产业园区（无浪片区、益谷片区、孟泽片区）”地震安全性评价报告编制工作正在稳步推进。

　　（5）抓领引带动，地震应急演练准备工作突出实效。在地震应急演练方面，突出从严、从难、从实要素，采取临时通知方式开展了年度县级地震应急综合演练，现场“出题”调度了各部门21个方面的地震应急应对措施；临时拉动了交通运输、消防救援、卫生防疫、公安交警、通信保障、物资保障、供水供电、气象环境、森林防火、民兵应急等24支专业队伍，近50台车辆装备，300余名应急救援人员，采取跨区域调动方式向演练预计地点机动开进，在常规开展房屋人员搜救、医疗救护、震灾防疫、危险源泄露处置等科目的基础上，增加了山地搜救和森林防火，轻骑兵队伍物资投送，震后断路、断水、断电、断网应急保障等新科目的演练，各分项演练过程中，首次采用“天翼云”会议系统实现了现场指挥部和前出救援分队的视频接驳连线。在县级地震应急综合演练的示范带动下，今年各乡镇共开展地震应急演练8场次，各部门、企业开展地震应急演练12场次，各中小学校开展地震应急演练280余场次；在“地震应急第一响应人”培训工作方面，以分批分单元为主要模式，组织教体系统和各乡镇开展了年度地震应急“第一响应人”，进行分场培训9场次，培训基层干部1200余人。

　　（二）机构设置及人员情况

　　泸西县地震局设有无内设机构。

　　截至2023年12月31日，泸西县地震局事业单位在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，非财政供养0人。离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

　　二、部门整体支出绩效目标设立情况

　　2023年，泸西县地震局设立一级指标3个，二级指标6个，三级指标18个，具体详见“附件2.泸西县2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表”。

　　三、部门整体支出绩效目标完成情况

　　（一）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　2023年，县财政批复我单位部门预算收入108.29万元，其中：财政拨款收入108.29万元，事业收入0万元、其他收入0万元。

　　1. 按支出类型划分：基本支出108.29万元，基本支出主要用于人员工资、单位运转等支出；项目支出0万元，当年内计划实施0等项目。

　　2. 按政府支出功能分类划分：灾害防治及应急管理支出70.55万元；社会保障和就业支出18.81万元；住房保障支出7.68万元；卫生健康支出11.26万元。

　　3. 财政下达我局“三公”经费指标控制数4.2万元，其中：公务接待费4.2万元；出国（境）经费0万元；公务用车运行维护费0万元。

　　（二）绩效目标投入、过程、产出及效果分析

　　2023年，我单位收入合计108.3万元，完成年初预算数的100%，其中：财政拨款收入108.3万元，事业收入0万元、其他收入0万元；支出108.3万元，完成年初预算数的100%，按政府功能分类划分：灾害防治及应急管理支出70.55万元；社会保障和就业支出18.81万元；住房保障支出7.68万元；卫生健康支出11.26万元。按支出类型划分：基本支出107.43万元；项目支出0.88万元。“三公”经费支出4.2万元，其中：公务接待费4.2万元；出国（境）经费0万元；公务用车运行维护费0万元。

　　年初整体支出设定18个三级指标，已经完成18个，占总指标数的100%，部分完成绩效指标2个，占总指标数的16%主要指标完成情况具体详见“附件2. 泸西县2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表”。

　　（三）主要经验和做法

　　1. 健全组织机构，加强资金监督管理。成立党组书记、局长任务组长，各科室分管领导为副组长，各科室、中心负责人为成员的绩效评价工作领导小组，对项目绩效目标完成情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及所取得的效益等情况进行监督评价，增强资金使用效益。

　　2. 强化预算管理，确保预算有效执行。强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算批复使用资金，确保执行过程中不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。

　　3. 抓好绩效目标编制。我局在编制部门及项目预算时，由机关办公室、财务、项目办公、各业务科室各自负责归口管理业务工作的绩效目标设定、运行监控、绩效评价等工作，同时编制了相应的绩效目标，使绩效目标管理覆盖率达100%。

　　四、绩效评价结论

　　泸西县地震局2023年较好地完成了履职任务，人民群众满意度、干部职工的满意度较高，取得了良好的履职效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，部门整体绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

    绩效评价得分情况表

　　五、部门整体支出绩效管理工作存在的问题及下一步工作打算

　　（一）存在的主要问题及原因分析

　　1. 绩效管理工作落实不到位。对绩效管理重视不够，绩效管理意识淡薄，只重视资金是否安排到位，不重视资金使用效益，存在“重投入，轻绩效”现象，对预期绩效缺少科学评估，绩效目标设置不科学、不严谨，具体实施过程中存在拖延或应付现象，绩效管理参与积极性不高。

　　2. 预算执行率过低。由于财政困难，全县保工资、保民生和保运转压力较大，导致库款紧张，资金执行率过低。

　　（二）下一步工作打算

　　1. 强化预算绩效管理意识。加强部门绩效评价考核，倒逼改进管理方式，不断完善绩效评价工作方案，规范自评程序和内容，提高单位领导对全过程绩效预算管理的重视程度，增强绩效意识，不断提高资金使用效益，坚持“先有预算、后有支出”的原则，减少部门预算执行中的调整，加快资金执行进度，做到专款专用，发挥财政资金的使用效益。

　　2. 规范财务运行，强化监督检查。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立健全内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。规范会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

　　3. 结合部门履职及年度工作任务，提炼核心指标、细化指标、完善指标，编细部门预算绩效整体支出和项目支出目标。