泸西县午街铺镇人民政府2023年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　1. 部门职能职责

　　午街铺镇党委、政府设置5个综合办公室。

　　（1）党政办公室。承担政务、应急管理、文秘、督办、电子政务、机要保密、财务、后勤保障等职责，负责人大、政协和“为民服务中心”的日常工作。

　　（2）党建工作办公室。承担研究和指导本镇党组织建设工作，负责基层党组织和党员的教育管理等工作。负责组织、人事、机构编制、人民武装及工会、共青团、妇联及纪检监察、宣传、统战、老干部、民族宗教、关工委、融媒体等工作。

　　（3）经济发展和社会事务办公室。承担经济发展计划、农村经济经营管理、投资促进、农民负担监督、生态环境保护等职责。

　　（4）社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。统一安排部署行政区域内的各类执法工作。

　　（5）乡村振兴办公室。承担宣传贯彻扶贫方针政策和法律法规及扶贫日常工作；编制扶贫中长期规划和年度计划；负责扶贫项目的选择、论证、评估、申报并组织实施；负责扶贫对象的调查摸底、贫困动态监测管理；做好扶贫资金管理；组织开展抗震安居、搬迁、贫困劳动力转移就业培训等工作。

　　午街铺镇人民政府设置8个事业单位，均为公益一类事业单位。

　　（1）农业综合服务中心。承担乡村振兴、农业农村、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、水利建设与管理、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作和相关领域的安全防治工作；负责村级财务收支监管，农村集体经济组织、国有资产和集体资产的管理。

　　（2）文化广播电视服务中心。承担文化旅游、广播电视、群众性文体活动及相关设施维护管理等服务性工作和相关领域安全防治。

　　（3）社会保障服务中心。承担民政、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、社会保险、老龄工作、退役军人事务、残疾人事务、社会救助、最低生活保障等服务性工作；统筹卫生健康政策宣传及生育服务证发放工作。

　　（4） 国土和村镇规划建设服务中心。承担农村土地开发和利用、国土资源管理、矿山管理、村镇规划与建设、村容村貌、农村土地承包管理、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作，组织开展相关领域的安全防治工作。

　　（5）生态环境服务中心。贯彻落实林业相关法律法规，负责环境保护、生态建设、乡村环境卫生、林权管理、植树造林等具体工作事务并组织开展相关领域的安全防治工作；组织开展生态和城乡各类污染排放防治工作；负责新能源的推广、运用。

　　（6）综合发展服务中心。负责统计工作；承担项目编制、申报及组织实施等服务性工作；承担企业、个私经济组织、集镇市场、综合交通运输等服务性工作并组织开展相关领域及村民自办宴席的安全防治工作。

　　（7） 财政所。承担编制财政预算决算职责；负责国有资产监管、惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外资金综合监管；负责行政区域内机关、事业单位财务及国有资产、集体资产的管理。

　　（8）综合行政执法队。乡镇综合执法大队的职责是：依据相关法律法规的规定，在辖区范围开展城市管理综合执法，具体实施城市管理综合执法事项；负责辖区重大活动、重要工作的城市管理执法保障，做好相关应急突发事件处置工作；参与辖区部门联动，配合其他职能部门开展联合执法及专项整治工作；按照各县城市管理综合执法局的统一安排，参与全县重大执法行动；监督环卫外包公司，牵头组织对辖区城乡环境精细化考核进行考评；完成县城管局交办的其他工作。

　　2. 机构设置及人员情况

　　泸西县午街铺镇设13个内设机构，分别是：党政办公室、

　　党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、生态环境服务中心、综合发展服务中心、财政所、综合行政执法队。

　　截至2023年12月31日，午街铺镇人民政府及其内设事业单位在职人员编制87人，其中：行政编制30人，事业编制57人。在职实有86人，其中：财政全供养86人，非财政供养0人。离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

　　二、部门整体支出绩效目标设立情况

　　2023年，我镇设立一级指标3个，二级指标9个，三级指标119个，具体详见“附件2. 泸西县午街铺镇人民政府2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表”。

　　三、部门整体支出绩效目标完成情况

　　（一）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　2023年，县财政批复我单位部门预算收入5675.68万元，其中：财政拨款收入5200.25万元，事业收入66.03万元、其他收入409.40万元。

　　1. 按支出类型划分：基本支出2037.35万元，基本支出主要用于人员工资、单位运转等支出；项目支出3625.57万元，当年内计划实施普泽村委会菱塘绿峨村委会大习龙至垃圾发电厂道路修复项目；泸西县午街铺镇大平滩至飞午道路项目元；午街铺镇凤午人居环境提升建设项目；泸西县午街铺镇大平滩至飞午道路项目；午街铺镇果吉蔬菜基地基础设施建设项目；泸西县午街铺镇2020年人口普查经费；泸西县午街铺镇财政所财政能力提升建设项目；镇纪委购买办公设备项目；2023年老党员定补资金；午街铺镇党员教育培训经费和乡镇党校补助；中央国企退休人员经费；达茂明一次性抚恤金及丧葬补助；午街铺镇“不孤独的乡村妇女儿童活动中心”项目；飞午公墓工程项目；养老院消防改造工程；泸西县午街铺镇雨洒村委会居家养老服务中心建设项目；泸西县午街铺镇2022年村级计划生育宣传员生活补助省级配套补助资金；午街铺镇2023年烤烟抗旱经费；护林员培训和林草资源管护防火及宣传补助经费；泸西县午街铺镇林树村委会大平滩少数民族产业发展示范建设项目；绿峨村委会番茄种植基地建设项目；泸西县午街铺镇拖见村人居环境整治建设项目；午街铺镇不孤独的乡村妇女儿童活动中心项目补助专项资金；午街铺镇大水塘村交易市场建设项目；泸西县午街铺镇山林果蔬种植配套设施建设项目；泸西县午街铺镇凤午村委会凤午民族团结进步示范村建设项目；午街铺镇普泽河外林树村三个实用性村庄规划编制项目规划设计合同经费；泸西县午街铺镇凤舞小学及水塘小学修资助项目；泸西县午街铺镇山林果蔬种植配套设施建设项目2023年凤舞村委会凤舞村第一批民族村寨旅游提升项目；2023年泸西县午街铺镇雨洒村委会“新寨傣族文化产业园”项目；2022年农村公路养护州级配套补助资金；午街铺镇龙潭河村农房功能提升项目；国有企业退休人员社会化管理补助资金；大水塘至飞午抗旱送水经费，购买维修水泵资金；泸西县午街铺镇水塘村委会石磙子村美丽村庄活动场所提升建设项目；泸西县午街铺镇雨洒村委会大塘村民活动室建设项目；泸西县午街铺镇喷泉村委会喷泉大寨村民活动室建设项目；泸西县午街铺镇水塘村委会三棵树村民活动场所建设项目；午街铺镇果吉村委会果吉村民活动室建设等项目。

　　2. 按政府支出功能分类划分：1.一般公共服务支出3683714.89元，其中：人大事务支出150000.00元，行政运行支出3241303.89元，统计信息事务支出59530.00元，其他财政事务支出80175.00元，其他纪检监察事务支出29984.00元，其他组织事务支出122722.00元。2.社会保障和就业支出838961.66元，其中：其他企业改革发展补助1800.00元，死亡抚恤支出：213300.00元，社会福利支出623861.66元。3.卫生健康支出43560.00元，其中：其他计划生育事务支出43560.00元。4.农林水支出25719663.83元，其中：防灾救灾支出120000.00元，森林生态效益补偿支出123536.00元，农村基础设施建设支出996471.49元，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出24479656.34元。5.交通运输支出167700.00元，其中公路养护支出167700.00元。6.住房保障支出2400000.00元，其中：农村危房改造支出2400000.00元。7.国有资本经营预算支出4554.00元，其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出4554.00元。8.灾害防治及应急管理支出40740.00元，其中：自然灾害救灾补助40740.00元。9.其他支出3356847.60元，其中：用于其他社会公益事业的彩票公益金支出2736457.60元，其他支出620390元。

　　3. 财政下达我单位“三公”经费指标控制数82.32万元，其中：公务接待费47.04万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费35.28万元。

　　（二）绩效目标投入、过程、产出及效果分析

　　2023年，我单位收入合计5675.68万元，完成年初预算数的269.22%，其中：财政拨款收入5200.25万元，事业收入66.03万元、其他收入409.40万元；支出5662.93万元，完成年初预算数的268.61%，按政府功能分类划分：1.一般公共服务支出3683714.89元，其中：人大事务支出150000.00元，行政运行支出3241303.89元，统计信息事务支出59530.00元，其他财政事务支出80175.00元，其他纪检监察事务支出29984.00元，其他组织事务支出122722.00元。2.社会保障和就业支出838961.66元，其中：其他企业改革发展补助1800.00元，死亡抚恤支出：213300.00元，社会福利支出623861.66元。3.卫生健康支出43560.00元，其中：其他计划生育事务支出43560.00元。4.农林水支出25719663.83元，其中：防灾救灾支出120000.00元，森林生态效益补偿支出123536.00元，农村基础设施建设支出996471.49元，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出24479656.34元。5.交通运输支出167700.00元，其中公路养护支出167700.00元。6.住房保障支出2400000.00元，其中：农村危房改造支出2400000.00元。7.国有资本经营预算支出4554.00元，其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出4554.00元。8.灾害防治及应急管理支出40740.00元，其中：自然灾害救灾补助40740.00元。9.其他支出3356847.60元，其中：用于其他社会公益事业的彩票公益金支出2736457.60元，其他支出620390元；按支出类型划分：基本支出2037.35万元、项目支出3625.57万元。“三公”经费支出11.16万元，其中：公务接待费0万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费11.16万元。

　　年初整体支出设定119个三级指标，已经完成115个，占总指标数的96.63%，部分完成绩效指标4个，占总指标数的3.36%，未完成绩效指标0个。主要指标完成情况具体详见“附件2. 泸西县2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表”。

　　（三）主要经验和做法

　　1. 健全组织机构，加强资金监督管理。成立党组书记、镇长任务组长，各站所分管领导为副组长，各站所、中心负责人为成员的绩效评价工作领导小组，对项目绩效目标完成情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及所取得的效益等情况进行监督评价，增强资金使用效益。

　　2. 强化预算管理，确保预算有效执行。强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算批复使用资金，确保执行过程中不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。

　　3. 抓好绩效目标编制。我镇在编制部门及项目预算时，由党政办公室、财务、项目办、各站所各自负责归口管理业务工作的绩效目标设定、运行监控、绩效评价等工作，同时编制了相应的绩效目标，使绩效目标管理覆盖率达100%。

　　四、绩效评价结论

　　根据绩效评价情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，评价得分94.42分，评价等级为“优”。

　　绩效评价得分情况表

　　五、部门整体支出绩效管理工作存在的问题及下一步工作打算

　　（一）存在的主要问题及原因分析

　　（1）部门绩效管理不够科学。一是整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强；二是对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位；三是部分预算单位重项目争取，轻预算管理，重资金分配，轻绩效评价，重资金支出，轻责任承担。

　　（2）目标设定不够合理。一是通常把本年度的工作计划或工作总结中的重点内容作为下一年度的绩效目标，指标设定不科学，依据不充分。且一般本年度年底就上报下一年度的支出绩效目标，但县级各相关局下达到乡镇的支出绩效目标在下一年度的年初才会下达。

　　（二）下一步工作打算

　　（1）从部门预算绩效管理的认识上，项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理、争取上级资金等方面找差距。对部门整体和项目绩效自评存在和发现的问题及时整改落实，首先是高度重视，精心组织。各地区、各部门、各单位要提高对单位内部控制报告工作重要性的认识，加强组织领导，健全工作机制，强化协调配合，加大保障力度，加强内部控制人才队伍建设，积极做好内部控制报告编报、审核、分析和使用等工作。

　　（2）数据准确，报送及时。各单位主要负责人对本单位整体支出绩效目标的真实性和完整性负责。各单位应当本年度年底对接好相应的工作安排，按要求及时编制上报下一年度绩效目标绩效任务。