泸西县三塘乡2023年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1. 部门职能职责

　　落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

　　（1）党政办公室。承担政务、应急管理、文秘、督办、电子政务、机要保密、财务、后勤保障等职责，负责人大、政协和“为民服务中心”的日常工作。

　　（2）党建工作办公室。承担研究和指导本乡党组织建设、基层党组织和党员的教育管理等工作。负责组织、人事、机构编制、人民武装及工会、共青团、妇联及纪检监察、宣传、统战、老干部、民族宗教、关工委、融媒体等工作。

　　（3）经济发展和社会事务办公室。承担经济发展计划、农村经济经营管理、投资促进、农民负担监督、生态环境保护等工作。

　　（4）社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。统一安排部署行政区域内的各类执法工作。

　　（5）乡村振兴办公室。负责扶贫开发工作，承担宣传贯彻扶贫方针政策和法律法规及扶贫日常工作；负责扶贫对象的调查摸底、贫困动态监测管理；做好扶贫资金管理；组织开展抗震安居、搬迁、贫困劳动力转移就业培训工作；负责项目的选择、论证、评估、申报并组织实施；负责乡村振兴战略有关政策措施的贯彻落实；负责产业规划发展工作；负责美丽乡村建设等工作；负责乡辖区内村容村貌、环境卫生、公共设施管理等工作。

　　（6）农业综合服务中心。承担乡村振兴、农业农村、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、水利建设与管理、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作和相关领域的安全防治工作；负责村级财务收支监管，农村集体经济组织、国有资产和集体资产的管理工作。

　　（7）文化广播电视服务中心。承担文化宣传、广播电视、文化旅游、群众性文体活动及相关设施维护与管理等服务性工作和安全防治。

　　（8）社会保障服务中心。承担民政、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、社会保险、老龄工作、退役军人事务、残疾人事务、社会救助、最低生活保障等服务性工作；统筹卫生健康政策宣传及生育服务证发放工作。

　　（9）国土和村镇规划建设服务中心。承担农村土地开发和利用、国土资源管理、矿山管理、村镇规划与建设、村容村貌、农村土地承包管理、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作，组织开展相关领域的安全防治工作。

　　（10）生态环境服务中心。贯彻落实林业相关法律法规、负责环境保护和生态建设、乡村环境卫生、林权管理、植树造林等具体工作事务并组织开展相关领域的安全防治工作；组织开展生态和城乡各类污染排放防治工作；负责新能源的推广、应用。

　　（11）综合发展服务中心。负责统计工作；承担项目编制、申报及组织实施等服务性工作；承担企业、个私经济组织、集镇市场、综合交通运输等服务性工作并组织开展相关领域的安全防治工作。

　　（12）财政所。承担编制乡财政预算决算职责；负责国有资产监管、惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外资金综合监管；负责行政区域内机关、事业单位财务及国有资产、集体资产的监督管理。

　　2. 机构设置及人员情况

　　2023年我乡行政事业机构有12个（行政机构数5个、事业机构数7个）。2023年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共12个，执行政府单位会计制度。

　　截至2023年12月31日，三塘乡人民政府在职人员编制77人，其中：行政编制29人，事业编制48人。在职实有77人，其中：财政全供养77人，非财政供养0人。离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

　　二、部门整体支出绩效目标设立情况

　　2023年，我乡设立一级指标4个，二级指标9个，三级指标109个，具体详见“附件2. 泸西县三塘乡2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表”。

　　三、部门整体支出绩效目标完成情况

　　（一）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　2023年，县财政批复我单位部门预算收入1698.89万元，其中：财政拨款收入1698.89万元。

　　1. 按支出类型划分：基本支出1698.89万元，基本支出主要用于人员工资、单位运转等支出；项目支出2410.68万元，当年内计划实施泸西县三塘乡箐门村委会菊畹村青蒜种植基地配套建设项目、泸西县三塘乡2023年分布式光伏发电帮扶项目（二期）建设项目等项目。

　　2. 按政府支出功能分类划分：一般公共服务支出442.85万元、社会保障和就业支出227.17万元、住房保障支出88.51万元、文化旅游体育与传媒支出47.10万元、卫生健康支出126.01万元、节能环保支出75.16万元、城乡社区支出31.40万元、农林水支出660.71万元。

　　3. 财政下达我乡“三公”经费指标控制数3.00万元，其中：公务接待费0万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费3.00万元。

　　（二）绩效目标投入、过程、产出及效果分析

　　2023年，我乡收入合计3973.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3423万元，占总收入86.14%，完成年初预算数1698.89万元的201.48%；政府性基金预算财政拨款收入80万元，占总收入2.01%；国有资本经营预算财政拨款收入0.0304万元，占总收入0.01%；其他收入470.51万元，占总收入11.84%。

　　2023年，我乡支出合计3960.93万元，按政府功能分类划分：一般公共服务支出852.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.89%,社会保障和就业支出324.2万，占一般公共预算财政拨款总支出的9.47%，住房保障支出97.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，国有资本经营预算（类）支出0.0304万元，占国有资本经营预算财政拨款总支出的0.001%，灾害防治及应急管理支出7.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%，城乡社区（类）支出79.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%，交通运输（类）支出10.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，农林水（类）支出2325万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68%，医疗卫生与计划生育（类）支出12.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%。

　　按支出类型划分：基本支出1620.89万元、项目支出2340.04万元。“三公”经费支出5.42万元，其中：公务接待费0万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费5.42万元。

　　年初整体支出设定109个三级指标，已经完成107个，占总指标数的98.17%，部分完成绩效指标2个，占总指标数的1.83%，。主要指标完成情况具体详见“附件2. 泸西县三塘乡2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表”。

　　（三）主要经验和做法

　　1. 健全组织机构，加强资金监督管理。成立乡长任组长，乡党委委员为副组长，各中心、办公室、所负责人为成员的绩效评价工作领导小组，对项目绩效目标完成情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及所取得的效益等情况进行监督评价，增强资金使用效益。

　　2. 强化预算管理，确保预算有效执行。强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算批复使用资金，确保执行过程中不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。

　　3. 抓好绩效目标编制。我乡在编制部门及项目预算时，由各中心、办公室、所各自负责部门管理业务工作的绩效目标设定、运行监控、绩效评价等工作，同时编制了相应的绩效目标，使绩效目标管理覆盖率达100%。

　　4. 加强评价结果应用。完善绩效评价结果反馈制度和问题整改责任制，形成结果反馈、问题整改、绩效提升的良性循环，将评价结果用于制定政策、完善制度和编制规划，用于改进业务管理、财务管理和资金管理，用于调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，并及时调整完善有关制度措施。让资金使用部门从“要我有绩效”向“我要有绩效”转变。

　　5. 强化预算绩效信息公开。将年度预算绩效目标随部门预决算按要求上报向社会主动公开；将绩效自评报告、重点项目绩效评价报告，在报告形成20个工作日内主动向社会公开。相应部门及时收集、管理、反馈绩效目标运行监控、绩效评价、绩效考核等绩效信息并及时整改和完善预算管理。

　　四、绩效评价结论

　　在县委、县政府的领导和上级部门的指导帮助下，我单位围绕年度目标任务，从整体情况来看，能严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，遵守相关制度，“三公经费”从严管理。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，部门整体绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

　　绩效评价得分情况表

　　五、部门整体支出绩效管理工作存在的问题及下一步工作打算

　　（一）存在的主要问题及原因分析

　　1. 正常运转与保障民生的矛盾。近年来，我们面临的运转保障困难，上级转移支付资金少，争取难度大，且需要解决的民生问题多，供给与需求不对等。脱贫巩固、爱国卫生七个专项行动、基础项目配套、债务化解，都需要乡级投入大量资金，存在发展矛盾。

　　2. 产业发展质量不高，项目储备不足。一产大而不优、杂而不精，产业用水瓶颈突破缓慢，规模化、标准化、品牌化还未形成，二产三产量小力微、发展不足。产业项目、优质项目储备不足，招大引强成效不明显。

　　3. 乡村治理与群众素质的矛盾。乡村治理是一个系统工程，但我们目前的群众基础薄弱，部分群众文化水平低，思想落后，发展思路多停留在传统农业和单打拼上，集体利益，整体发展观念还需要进一步教化。

　　4. 工作压力与队伍建设的矛盾。当前，基层存在人少事多任务重的情况，基层干部既要面面要俱到，又要点点要落实，基层干部的知识面较浅，出现年轻和老年的两极分化，难以应对纷繁复杂、千头万绪的工作任务。

　　（二）下一步工作打算

　　强化财政监督，充分发挥财政职能，提高财政管理水平，优化支出结构，确保重点支出需要，确保行政运行所需公用经费，确保做好财政收支预算平衡工作，确保乡机构和村级组织正常运转；加强对村级财务工作的指导及财会人员的培训工作；加强对财政资金、救灾资金和社保资金的监管；严格按照项目管理办法、方案、程序进行管理，项目组织实施良好，资金管理安全合规有效。严控“三公经费”支出，“三公”经费预算不超上年，实际支出以上年支出数为限。