中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1. 部门职能职责

　　根据关于印发《政协泸西县委员会机关机构改革实施方案》的通知（泸办发〔2019〕51号）文件精神，政协泸西县委员会承担以下工作职责：

　　（1）政治协商。对国家大政方针和地方的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。

　　（2）民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行的协商式监督。

　　（3）参政议政。对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

　　（4）完成县委交办的其他任务。

　　2. 机构设置及人员情况

　　政协泸西县委员会设专门委员会7个，分别为：提案委员会（正科级）、经济委员会（正科级）、农业和农村委员会（正科级）、人口资源环境委员会（正科级）、教科卫体和社会法制委员会（正科级）、民族宗教和港澳台侨外事委员会（正科级）、文化文史和学习委员会（正科级）。办事机构1个：办公室（正科级）。

　　政协泸西县委员会办公室下设泸西县政协工作宣传信息中心1个公益一类全额拨款事业单位（未独立核算）。

　　截至2023年12月31日，2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员46人（含行政工勤人员5人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）；离休人员1人，退休人员36人，其他人员1人。

　　二、部门整体支出绩效目标设立情况

　　2023年，我单位设立一级指标3个，二级指标6个，三级指标15个，具体详见“附件2. 泸西县2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表”。

　　三、部门整体支出绩效目标完成情况

　　（一）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　2023年，县财政批复我单位部门预算收入1133.57万元，其中：财政拨款收入1133.57万元，事业收入0万元、其他收入0万元。

　　1. 按支出类型划分：基本支出1133.57万元，基本支出主要用于人员工资、单位运转等支出；项目支出14万元，当年内计划实施基层政协履职能力提升专项资金和2023年基层政协建设经费2个项目。

　　2. 按政府支出功能分类划分：一般公共服务支出733.18万元、社会保障和就业支出228.39万元、卫生健康支出108.36万元、住房保障支出63.64万元。

　　3. 财政下达我单位“三公”经费指标控制数26.46万元，其中：公务接待费8.82万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费17.64万元。

　　（二）绩效目标投入、过程、产出及效果分析

　　2023年，我单位收入合计1,229.38万元，完成年初预算数的108.45%，其中：财政拨款收入1199.24万元，事业收入0万元、其他收入30.13万元；支出1214.24万元，完成年初预算数的107.12%，按政府功能分类划分：一般公共服务支出793.84万元、社会保障和就业支出237.10万元、卫生健康支出108.52万元、住房保障支出74.78万元；按支出类型划分：基本支出1180.14万元、项目支出34.10万元。“三公”经费支出5.44万元，其中：公务接待费0.78万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费4.66万元。

　　年初整体支出设定15个三级指标，已经完成15个，占总指标数的100%。主要指标完成情况具体详见“附件2. 泸西县2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表”。

　　（三）主要经验和做法

　　1. 健全组织机构，加强资金监督管理。成立以办公室主任为组长，各委室主任及分管领导为副组长，各委室副主任、财务人员为成员的绩效评价工作领导小组，对项目绩效目标完成情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及所取得的效益等情况进行监督评价，增强资金使用效益。

　　2. 强化预算管理，确保预算有效执行。强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算批复使用资金，确保执行过程中不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。

　　3. 抓好绩效目标编制。在编制部门及项目预算时结合我单位实际，认真完成绩效目标设定、运行监控、绩效评价等工作，同时编制了相应的绩效目标，使绩效目标管理覆盖率达100%。

　　四、绩效评价结论

　　根据绩效评价情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，评价得分100分，评价等级为“优”。

　　绩效评价得分情况表

　　五、部门整体支出绩效管理工作存在的问题及下一步工作打算

　　（一）存在的主要问题及原因分析

　　年初编制的预算不够精确，导致年内预算有所追加，预算控制率不理想，影响单位评分及评价等次。

　　（二）下一步工作打算

　　加强动态调整监控，同时根据动态结果实时调整绩效指标，以达到绩效指标更加合理。