泸西县永宁乡人民政府2023年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　1. 部门职能职责

　　（1）党政办公室。承担政务、应急管理、文秘、督办、电子政务、机要保密、财务、后勤保障等职责，负责人大、政协和“为民服务中心”的日常工作。

　　（2）党建工作办公室。承担研究和指导本乡党组织建设、基层党组织和党员的教育管理等工作。负责组织、人事、机构编制、人民武装及工会、共青团、妇联及纪检监察、宣传、统战、老干部、民族宗教、关工委、融媒体等工作。

　　（3）经济发展和社会事务办公室。承担经济发展计划、农村经济经营管理、投资促进、农民负担监督、生态环境保护等工作。

　　（4）社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体事件的预防处置等职责。统一安排部署行政区域内的各类执法工作。

　　（5）乡村振兴办公室。承担宣传贯彻扶贫方针政策和法律法规及扶贫日常工作；编制扶贫中长期规划和年度计划；负责扶贫项目的选择、论证、评估、申报并组织实施；负责扶贫对象的调查摸底、贫困动态监测管理；做好扶贫资金管理；组织开展抗震安居、搬迁、贫困劳动力转移就业培训等工作。

　　（6）农业综合服务中心。承担乡村振兴、农业农村、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、水利建设与管理、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作和相关领域的安全防治工作；负责村级财务收支监管，农村集体经济组织、国有资产和集体资产的管理。

　　（7）文化广播电视服务中心。承担文化旅游、广播电视、群众性文体活动及相关设施维护管理等服务性工作和相关领域安全防治。

　　（8）社会保障服务中心。承担民政、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、社会保险、老龄工作、退役军人事务、残疾人事务、社会救助、最低生活保障等服务性工作；统筹卫生健康政策宣传及生育服务证发放工作。

　　（9）国土和村镇规划建设服务中心。承担农村土地开发和利用、国土资源管理、矿山管理、村镇规划建设、村容村貌、农村土地承包管理、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作，组织开展相关领域的安全防治工作。

　　（10）生态环境服务中心。贯彻落实林业相关法律法规，负责环境保护、生态建设、乡村环境卫生、林权管理、植树造林等具体工作事务并组织开展相关领域的安全防治工作；组织开展生态和城乡各类污染排放防治工作；负责新能源的推广、应用。

　　（11）综合发展服务中心。负责统计工作；承担项目编制、申报及组织实施等服务性工作；承担企业、个私经济组织、集镇市场、综合交通运输等服务性工作并组织开展相关领域及村（居）民自办宴席的安全防治工作。

　　（12）财政所。承担编制财政预算决算职责；负责国有资产监管、惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外资金综合监管；负责行政区域内机关、事业单位财务及国有资产、集体资产的监督管理。

　　2. 机构设置及人员情况

　　机构设置：2023年我部门行政事业机构有12个，其中行政机构数5个分别是：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室；事业机构数7个分别是：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、生态环境服务中心、综合发展服务中心、财政所。

　　人员情况：全乡财政全供养人员78人（全部为在编），其中：行政人员29人，参照公务员管理人员0人，机关工人0人，事业人员49人。

　　二、部门整体支出绩效目标设立情况

　　（一）坚持项目带动效益，全力补齐基础设施短板。坚持“项目是第一支撑”，统筹完善农业、生态和基础设施建设，不断推进农业农村现代化建设。紧盯国家和省州县关于传统村落保护、绿美乡镇、绿美乡村建设等发展政策扶持方向和资金投入导向，结合当前重点工作，提前谋划项目库，为争取资金提前做好谋划和安排。坚持勤跑、勤盯的精神，积极主动与上级部门进行沟通衔接，建立全方位的信息渠道，及时把握项目申报时机。同时积极向上级部门汇报沟通，让上级部门了解我乡当前经济社会发展的重点难点，争取上级政策资金向我乡倾斜。

　　（二）优化产业增收结构，夯实乡村振兴发展根基。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，加强“三类对象”动态监测帮扶，全面落实各项增收扶持措施，探索和构建促增收长效机制，守牢不发生规模性返贫底线。抓好脱贫劳动力稳岗就业，扎实开展好促进低收入脱贫人口收入过万两年专项行动。依托永宁乡独特资源优势，落实产业帮扶政策，做好“土特产”文章，依托农业农村特色资源，向开发农业多种功能、挖掘乡村多元价值要效益，向一二三产业融合发展要效益，强龙头、补链条、兴业态、树品牌，推动乡村产业全链条升级，增强市场竞争力和可持续发展能力。扎实开展村庄清洁和绿化美化行动，高标准建设“干净、整洁、宜居、美丽”的生态宜居美丽乡村。加强农村精神文明建设，持续推进乡村移风易俗，建设文明乡风、良好家风、淳朴民风。

　　（三）树牢绿色发展理念，筑牢生态安全屏障。要深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，强化生态保护治理，抓实人居环境提升提质，筑牢绿美永宁建设基础。严格落实河湖长制和林长制，抓实正在实施的生态保护修复和水土流失综合治理项目、水源涵养项目。加大污染防治力度，持续开展建筑施工扬尘、农村秸秆焚烧、集镇餐饮油烟乱排等专项整治工作。常态化开展生态环境问题排查整治，扎实整改生态环保督察反馈问题，确保所有问题清仓见底、整改到位。

　　（四）强化安全发展思维，守牢社会稳定防线。严格落实安全生产责任，深入开展重点行业领域安全生产专项整治，坚决防范重特大事故发生。加强应急处突能力建设，持续抓好防灾减灾工作。持续加强食品安全监管，切实保障群众饮食安全。深入推进平安永宁建设，依法打击各类违法犯罪活动，提高公共安全治理水平，努力建设人民安居乐业、社会安定有序的幸福永宁。

　　（五）狠抓政府自身建设，促进政府效能提升。大力弘扬“马上就办、真抓实干”的优良作风，树牢“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，坚持工作早推进、早落实、早见效，在落实上级决策部署时行动快，在落实工作任务时行动快，在服务决策时行动快。要认真履行全面从严治党主体责任，全面推进政府系统党风廉政建设，加强重点领域、关键环节的廉政风险防控，强化乡纪委监察室监督，严肃查处侵害群众利益的问题。积极践行全过程人民民主，自觉接受人大法律监督和工作监督，主动接受社会监督、舆论监督，高质量办好人大代表建议和提案。

　　2023年，我乡设立一级指标3个，二级指标9个，三级指标111个，具体详见“附件2. 泸西县2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表”。

　　三、部门整体支出绩效目标完成情况

　　（一）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　2023年，县财政批复我单位部门预算收入1744.04万元，其中：财政拨款收入1744.04万元，事业收入0万元、其他收入0万元。

　　1. 按支出类型划分：基本支出1744.04万元，基本支出主要用于人员工资、单位运转等支出；项目支出0万元。

　　2. 按政府支出功能分类划分：一般公共服务支出465.15万元、文化旅游体育与传媒支出22.44万元、社会保障和就业支出257.73万元、卫生健康支出133万元、节能环保支出98.03万元、城乡社区支出54.94万元、农林水支出620.92万元、住房保障支出91.82万元。

　　3. 财政下达我乡“三公”经费指标控制数78.4万元，其中：公务接待费55.86万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费22.54万元。

　　（二）绩效目标投入、过程、产出及效果分析

　　2023年，我部门收入合计3846.75万元，完成年初预算数的220.57%，其中：财政拨款收入3535.19万元，事业收入0万元、其他收入311.55万元；支出3912.13万元，完成年初预算数的224.31%，按政府功能分类划分：一般公共服务支出470.63万元、文化旅游体育与传媒支出20.91万元、社会保障和就业支出278.42万元、卫生健康支出138.69万元、节能环保支出94.15万元、城乡社区支出146.99万元、农林水支出2593.02万元、交通运输支出14.02万元、住房保障支出98.95万元、国有资本经营预算支出0.12万元、灾害防治及应急管理支出37.22万元、其他支出19万元；按支出类型划分：基本支出1661.58万元、项目支出2340.61万元。“三公”经费支出0.038万元，其中：公务接待费0.038万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费0万元。

　　年初整体支出设定111个三级指标，已经完成111个，占总指标数的100%，部分完成绩效指标0个，占总指标数的0%，未完成绩效指标0个，占总指标数的0%。主要指标完成情况具体详见“附件2. 泸西县2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表”。

　　（三）主要经验和做法

　　1. 健全组织机构，加强资金监督管理。成立书记、乡长任务组长，各分管领导为副组长，各中心（站所）负责人为成员的绩效评价工作领导小组，对项目绩效目标完成情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及所取得的效益等情况进行监督评价，增强资金使用效益。

　　2. 强化预算管理，确保预算有效执行。强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算批复使用资金，确保执行过程中不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。

　　3. 抓好绩效目标编制。我局在编制部门及项目预算时，由机关办公室、财务、项目办公、各业务科室各自负责归口管理业务工作的绩效目标设定、运行监控、绩效评价等工作，同时编制了相应的绩效目标，使绩效目标管理覆盖率达100%。

　　四、绩效评价结论

　　根据绩效评价情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，评价得分100分，评价等级为“优”。

　　绩效评价得分情况表

　　（一）存在的主要问题及原因分析　　五、部门整体支出绩效管理工作存在的问题及下一步工作打算

　　1. 部门绩效管理不够科学。一是整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强；二是对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位；三是部分预算单位重项目争取，轻预算管理，重资金分配，轻绩效评价，重资金支出，轻责任承担。

　　2. 管理措施不够到位。一是预算编制和执行存在一定程度的差异，部门项目预算没有执行完，部分项目预算调整幅度较大，或未按预算批复的明细项目使用；二是部分项目实施过程跟踪监控措施不到位，导致项目委托方甄选、过程管控和结果验收资料缺失等情况；三是绩效管理制度执行不到位，项目绩效管理资料收集整理责任未得到有效落实；四是项目负责人绩效管理意识不强，对绩效考评工作认识不够；五是部门整体支出部分绩效信息的收集和汇总分析不充分，缺少项目决策、过程管理和具体效果等资料。

　　3. 目标设定不够合理。一是通常把本年度的工作计划或工作总结中的重点内容作为下一年度的绩效目标，指标设定不科学，依据不充分；二是部门项目效益指标缺乏相对应的数量、质量资料，无法衡量具体的项目实施效果，影响客观评价；三是部分项目没有实施满意度调查，无具体的调查问卷、访谈记录等依据支撑，无法充分体现服务效果。

　　（二）下一步工作打算

　　1. 提高认识，突出重点。一是提高对预算绩效管理的认识，吃透财政绩效评价指标体系，依据部门职责和年度工作重点，科学合理制定部门绩效目标和评价指标；二是强化预算绩效管理理念，进一步建立完善项目库和内部项目选择机制，完善项目管理制度，实施项目事前评估、跟踪监控和绩效评价；三是在设定绩效目标时兼顾重要性和综合性原则，对于整体工作的反映采用综合性指标，项目则采用具有代表性的重要指标；四是注重各项指标的可衡量性，对于难以量化的指标，可通过与历史年度相比较、与相关部门情况对比等方式形成级别或档次。

　　2. 强化管理，规范行为。一是强化部门预算约束、细化预算编制、严格执行预算，减少项目预算调整和结余，提高财政资金使用效率；二是加强预算项目事前、中、后监督，做到事前评估、事中监控、事后评价，按预期绩效目标完成项目实施效果考核；三是强化绩效管理责任制，明确项目实施部门和项目负责人、收集保存各项绩效评估资料的主体责任；四是加强项目档案管理，重视绩效管理相关资料及时、全面、完整，充分反映实施效果。

　　3. 科学考核，注重实效。一是建立合理科学的项目预算绩效考核机制，根据预算目标衡量项目实施效果；二是注重服务对象满意度调查工作，采取适当的方式收集服务对象满意度调研资料；三是注重考核的全面性和重要性，部分预设指标以外的项目实施效果纳入考核评价报告。