泸西县退役军人事务局部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1. 部门职能职责

　　略。

　　2. 机构设置及人员情况

　　泸西县机构编制委员会关于组建泸西县退役军人事务局的通知》（泸编〔2018〕11号），初步核定行政编制6名，目前行政人员在编在职7人其中：党组书记1名（正科级），局长1名（正科级），副局长2名（副科级）。领导职数实际配备4人。下属股所级公益一类事业单位3个，核定事业编制7名，目前在编在职人员8人，3个事业单位编制及实有人员情况具体为：泸西县退役军人服务中心核定事业编制5名，实际在编在职6人；泸西县烈士纪念设施保护管理中心核定工勤事业编制2名，实际在编在职2人；泸西县光荣院暂不核定编制，工作人员由泸西县退役军人事务局管理，目前还未投入运行，待运行后采取政府购买岗位的方式外聘5名工作人员。

　　截至2023年12月31日，退役军人事务局及其下属事业单位在职人员编制15人，其中：行政编制7人，事业编制8人。在职实有15人，其中：财政全供养15人，非财政供养0人。离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

　　二、部门整体支出绩效目标设立情况

　　2023年，我局设立一级指标3个，二级指标5个，三级指标17个，具体详见“附件2. 泸西县2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表”。

　　三、部门整体支出绩效目标完成情况

　　（一）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　2023年，县财政批复我单位部门预算收入4301.80万元，其中：财政拨款收入4293.89万元，事业收入0万元、其他收入7.91万元。

　　1.按支出类型划分：基本支出284.28万元，基本支出主要用于人员工资、单位运转等支出；项目支出4017.05万元，当年内计划实施优抚对象医疗补助经费、退役军人安置补助、优抚对象定期生活补助、军队转业干部安置等项目。

　　2.按政府支出功能分类划分：社会保障和就业支出4131.90万元、卫生健康支出151.57万元、住房保障支出17.86万元。

　　3. 财政下达我局“三公”经费指标控制数0.78万元，其中：公务接待费0.27万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费0万元。

　　（二）绩效目标投入、过程、产出及效果分析

　　2023年，我局收入合计4301.80万元，完成年初预算数的100%，其中：财政拨款收入4293.89万元，事业收入0万元、其他收入7.91万元；支出4301.33万元，完成年初预算数的99%，按政府功能分类划分：社会保障和就业支出4131.90万元、卫生健康支出151.57万元、住房保障支出17.86万元；按支出类型划分：基本支出284.28万元、项目支出4017.05万元。“三公”经费支出0.27万元，其中：公务接待费0.27万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费0万元。

　　年初整体支出设定17个三级指标，已经完成17个，占总指标数的100%，部分完成绩效指标0个，占总指标数的0%，未完成绩效指标0个，占总指标数的0%。主要指标完成情况具体详见“附件2. 泸西县2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表”。

　　（三）主要经验和做法

　　1. 健全组织机构，加强资金监督管理。成立党组书记、局长任务组长，各科室分管领导为副组长，各科室、中心负责人为成员的绩效评价工作领导小组，对项目绩效目标完成情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及所取得的效益等情况进行监督评价，增强资金使用效益。

　　2. 强化预算管理，确保预算有效执行。强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算批复使用资金，确保执行过程中不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。

　　3. 抓好绩效目标编制。我局在编制部门及项目预算时，由机关办公室、财务、项目办公、各业务科室各自负责归口管理业务工作的绩效目标设定、运行监控、绩效评价等工作，同时编制了相应的绩效目标，使绩效目标管理覆盖率达100%。

　　四、绩效评价结论

　　根据绩效评价情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，评价得分100分，评价等级为“优”。

　　绩效评价得分情况表

　　五、部门整体支出绩效管理工作存在的问题及下一步工作打算

　　（一）存在的主要问题及原因分析

　　1、服务对象老龄化严重，每月基本上有死亡减员人员，但得不到及时上报停放补助。现通知各乡镇社区村委会三级联动，时实跟踪服务对象的人员变化。2、服务对象老龄化严重，报销医疗保障经费不及时，每次都需要通知催促，改进措施是乡镇服务站及时跟踪掌握。3、资金下达有时间会晚一些，统筹不及时，垫用资金无法冲减指标，导致执行力不及时。

　　（二）下一步工作打算

　　1、切实加强组织领导。泸西县退役军人事务局始终把兵安置工作作为关系全县经济发展与社会稳定的一件大事，列入重要议事日程，切实加强领导。确定一名党组成员、副局长分管军队离退休工作，明确1名工作人员负责具体工作，坚持政治关心、生活照顾、服务为先的服务理念，为军休干部老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐创造条件。

　　2、严格执行发放标准。我县军队离退休工资由州级核准我局代发，在执行过程中，我县严格按照核发标准每月按时发放。

　　3、做好服务管理工作。我县成立了军队离退休支部，

　　加强党组织建设，落实组织生活制度，定期组织支部开展支部活动，充分发挥党组织的政治核心作用。加强基础设施建设，设置会议室、活动室、阅览室等场所，为军队离退休支部创造良好学习环境。

　　4、对我县重点优抚对象的数据及类别核查核实，清楚掌握我县各类优抚对象的人数动态。通过乡镇上报、单位入户走访了解，及时掌握部分重点优抚对象的生活困难情况，得于及时的解决帮扶。对生活困难的退役军人核实核查进行困难帮扶。

　　5.加强统筹，做好摸排。结合前期退役军人信息采集系统（“光荣牌”数据信息系统）工作，主动做好数据采集收集。及时跟县民政局、县档案局联系，全面了解掌握我县符合办理条件的退役士兵情况，初步摸排并经公安局、民政局、人社局及相关企业主管部门核查，我局按照省、州“先易后难”的原则，统一为符合保险接续的退役士兵缴缴纳保险。