泸西县总工会部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　1. 部门职能职责

　　根据中共泸西县委办公室文件（泸室字〔2019〕6号）文件精神，泸西县总工会承担以下工作职责：

　　（1）在县委的领导下，依照宪法和法律的规定，维护职工的政治权利、劳动权利和物质文化利益，调节社会矛盾和协调劳动关系，参与职工工资、劳动保护、社会保障等法律和政策实施方案的制定，依法维护职工合法权益，促进经济发展和社会的长期稳定。

　　（2）做好全县工会组织建设和发展工作，抓好全县机关单位、企事业单位和私营企业、新型社会组织组建工会工作，最大限度地把广大职工吸纳到工会组织中来；组织全县各级工会开展建设职工之家和创建先进、模范职工之家活动；研究制订工会干部管理制度和培训规划，加强对全县工会干部的教育培训和党风廉政建设，加强对职工职业道德、人生观、价值观的教育，不断提高全县职工政治素质和业务技术素质，把全县职工队伍建设成听党话、跟党走，有理想、有道德、有纪律的职工队伍。

　　（3）加强和做好职工民主决策、民主管理、民主监督工作，完善企业职工代表大会制度，健全企业董事会、监事会中的民主监督机制；做好厂务公开、民主评议企业领导干部、劳动争议调解、监督和职工法律咨询服务工作；围绕全县经济社会发展目标，组织和动员全县各级工会和广大职工开展各类劳动技能竞赛等“建功立业”活动，开展提合理化建议和技术革新活动，提高企业经济效益，推动技术进步，增强企业竞争力。

　　（4）根据党的路线、方针、政策及党在各个时期的中心任务和党的工运方针，认真贯彻执行县委、上级工会的要求和工作部署，认真落实泸西县工会代表大会和全委会确定的方针、任务和作出的决议，并指导全县各级工会开展好各项工作。

　　（5）负责对全县涉及职工利益的重大问题，改革企业中职工关心的热点、难点，职工的思想、愿望和要求，职工中发生的群体事件以及侵犯职工权益的重大事件进行调查研究，并积极协助县委、县政府做好对问题的处理工作；依据《中华人民共和国劳动法》的规定，在全县各级企业工会中开展平等协商和签订集体合同工作，指导职工和用人单位签订好劳动合同，依法维护职工劳动权益和建立协调稳定的劳动关系，促进企业的发展和社会的稳定；做好对困难企业和困难职工的调查研究，及时向县委、县政府反映企业生产情况和职工思想状况，为县委、县政府决策提供依据；做好对困难职工的解困脱困、小额信贷和送温暖工作，开展好全县职工综合服务工作；依照国家的法律法规和工会劳动保护条例，组织全县各级工会抓好工会劳动保护工作，开展工会劳动保护群防群治工作；组织参与安全生产大检查和职工伤亡事故的调查处理，保护职工在生产中的安全与健康；建立健全和完善劳动模范、先进工作者、五一劳动奖章的日常管理，负责五一劳动奖章，县级以上劳动模范、先进工作者等类别的推荐表彰，加强劳动模范、先进工作者的学习、教育和宣传，从政治上、生活上体现党和政府的关心爱护；组织做好全县职工生活福利、职工疗养休养和职工群众来信来访工作，并做好来访者的思想疏导工作。

　　（6）依据《中华人民共和国工会法》做好工会经费的收缴管理、使用工作，加强对全县基层工会经费收缴的督促、检查、指导和奖励工作，搞好全县工会财务互审工作，履行审查审计监督职责，维护财务制度和财务纪律；加强对所属事业单位的管理，指导开展好各项活动和工作，促进公益事业健康发展。

　　（7）依照《中华人民共和国妇女权益保障法》、《女职工劳动保护特别规定》和《工会女职工委员会工作条例》等法律法规做好全县女职工工作，维护女职工的特殊利益，组织动员全县女职工参加改革和建设，在新时代建设中建功立业；关爱女职工的身心健康，对困难女职工实施有效帮扶。

　　（8）承担县委和县政府交办的其他任务。

　　2. 机构设置及人员情况

　　泸西县总工会是县委领导的群众团体，县总工会机关设4个内设机构：办公室；组织民管和劳动经济部；财务和女职工工作部；经费审查部（经费审查委员会办公室）。设主席1名（由县级领导兼任），常务副主席1名（正科级），副主席1名（副科级）。与上年相比无变动。

　　截至2023年12月31日，泸西县总工会在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，非财政供养0人。离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

　　二、部门整体支出绩效目标设立情况

　　2023年，泸西县总工会设立一级指标3个，二级指标6个，三级指标20个，具体详见“附件2. 泸西县2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表”。

　　三、部门整体支出绩效目标完成情况

　　（一）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　2023年，县财政批复我单位部门预算收入179.66万元，其中：财政拨款收入179.66万元，事业收入0万元、其他收入0万元。

　　1. 按支出类型划分：基本支出179.66万元，基本支出主要用于人员工资、单位运转等支出；项目支出0万元。

　　2. 按政府支出功能分类划分：一般公共服务支出119.20万元、社会保障和就业支出31.01万元、卫生健康支出18.05万元、住房保障支出11.39万元。

　　3. 财政下达泸西县总工会“三公”经费指标控制数1.76万元，其中：公务接待费1.76万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费0万元。

　　（二）绩效目标投入、过程、产出及效果分析

　　2023年，泸西县总工会收入合计184.81万元，完成年初预算数的102.87%，其中：财政拨款收入184.81万元，事业收入0万元、其他收入0万元；支出184.81万元，完成年初预算数的102.87%，按政府功能分类划分：一般公共服务支出114.74万元、社会保障和就业支出29.30万元、卫生健康支出17.48万元、住房保障支出13.05万元。按支出类型划分：基本支出179.21万元、项目支出5.60万元。“三公”经费支出0万元，其中：公务接待费0万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费0万元。

　　年初整体支出设定20个三级指标，已经完成18个，占总指标数的90%，部分完成绩效指标2个，占总指标数的10%，未完成绩效指标0个，占总指标数的0%。主要指标完成情况具体详见“附件2. 泸西县2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表”。

　　（三）主要经验和做法

　　1. 健全组织机构，加强资金监督管理。泸西县总工会成立预算绩效管理工作领导小组，由分管财务负责人负责牵头组织落实预算绩效管理相关工作，明确实施预算绩效管理工作职责分工，明确综合科牵头，各科室各负其责和具体配合，进一步细化工作措施，压实工作责任。

　　2. 强化预算管理，确保预算有效执行。强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算批复使用资金，确保执行过程中不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。

　　3. 抓好绩效目标编制。在编制部门及项目预算时，由办公室、财务及各业务科室各自负责归口管理业务工作的绩效目标设定、运行监控、绩效评价等工作，同时编制了相应的绩效目标，使绩效目标管理覆盖率达100%。

　　四、绩效评价结论

　　根据绩效评价情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，评价得分97.5分，评价等级为“优”。

　　绩效评价得分情况表

　　五、部门整体支出绩效管理工作存在的问题及下一步工作打算

　　（一）存在的主要问题及原因分析

　　泸西县总工会按照泸西县财政局的要求填报了2023年度部门整体绩效目标申报表，但绩效目标申报表存在填报不规范、指标设置不合理等情况。

　　（二）下一步工作打算

　　今后要与预算部门积极协调沟通，及时了解财政部门对项目资金的支持情况，做出合理、科学规划，保证项目绩效指标的可行性，确保绩效目标顺利完成，提高预算资金的支出效益。