泸西县公安局部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　1. 部门职能职责

　　（1）贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；参与起草有关地方性规章；部署、指导、监督、检查全县公安工作。

　　（2）收集、掌握隐蔽斗争和影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为县委、县政府和市公安局提供信息、制定对策。

　　（3）抓好全县公安法治建设，按管辖办理行政诉讼、行政复议案件。

　　（4）组织全县公安侦查工作；协调处置重大案件、治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；组织实施重大活动的安全保卫工作。

　　（5）组织全县公安机关查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等工作；依法管理集会、游行、示威活动。

　　（6）组织全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序；组织协调处置重大交通事故；依法管理机动车辆（含农用运输车）和驾驶员的管理工作。

　　（7）组织实施全县消防监督、火灾预防和扑救等工作。

　　（8）做好全县公安警卫业务工作，组织实施对党和国家领导人以及重要外宾在管辖区域内的安全警卫工作。

　　（9）依法管理国籍、出境入境和外国人在管辖区域内居留、旅行的有关工作。

　　（10）组织全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督工作；做好全县看守所、治安拘留所、强制戒毒所、留置室等管理工作。

　　（11）做好全县公安机关对公共信息网络的安全监察工作。

　　（12）组织全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作及群众性组织的治安防范工作。

　　（13）实施全县公安科学技术工作；组织全县公安信息技术、刑事技术建设。

　　（14）组织指挥武警内卫部队执行公安任务。

　　（15）分析全县公安队伍状况，研究、制定公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传的规章制度，组织全县公安队伍建设、干警教育训练和公安宣传工作，监督检查落实情况，按规定权限管理干部。

　　（16）组织全县公安机关纪检监察和警务督察工作；对全县公安机关及其人民警察的执法情况进行督查处或督办重大违纪案件。

　　（17）承办全县公安装备、被装、经费等警务保障计划；管理分配全县公安装备、被装和经费。

　　（18）承办县政府禁毒委员会、打拐领导小组日常工作。

　　（19）承办县委、县政府和州公安局交办的其他事项。

　　2. 机构设置及人员情况

　　我部门共设置27个内设机构，包括：综合管理机构3个，执法勤务机构11个，监管场所3个，派出所10个。

　　所属单位3个，分别是：

　　泸西县公安局

　　泸西县公安局交通警察大队

　　泸西县公安局森林警察大队

　　在职人员编制，因涉及警力配置，属于涉密事项。根据云保密函〔2018〕34号文件要求不予公开。截至2023年12月31日，泸西县公安局及其下属单位在职实有369人，其中： 财政全额保障369人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员63人，其中： 离休 0人，退休 63人。

　　车辆编制，泸西县公安局严格按照《关于州公安局公务用车制度改革实施方案的批复》（红车改〔2016〕54号）的文件要求保留车辆，保留车辆因涉及警力快速反应配置，属涉密事项，根据云保密函〔2018〕34号文件要求不予公开。截至2023年12月31日，泸西县公安局及其下属单位实有车辆70辆。

　　二、部门整体支出绩效目标设立情况

　　2023年，我局设立一级指标3个，二级指标7个，三级指标26个，具体详见“附件2. 泸西县公安局2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表”。

　　三、部门整体支出绩效目标完成情况

　　（一）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　2023年，县财政批复我单位部门预算收入9756.61万元，其中：财政拨款收入9756.61万元，事业收入0万元、其他收入0万元。

　　1. 按支出类型划分：基本支出9756.61万元，基本支出主要用于人员工资、单位运转等支出；项目支出0万元。

　　2. 按政府支出功能分类划分：一般公共服务支出7442.03万元、社会保障和就业支出987.96万元、卫生健康支出766.87万元、住房保障支出559.75万元。

　　3. 财政下达我局“三公”经费指标控制数271.35万元，其中：公务接待费63.21万元、出国（境）经费0万元、公务用车购置及运行维护费208.14万元。

　　（二）绩效目标投入、过程、产出及效果分析

　　2023年，我局收入合计11786.99万元，完成年初预算数的120.81%，其中：财政拨款收入11468.36万元，事业收入0万元、其他收入318.63万元；支出12170.60万元，完成年初预算数的124.74%，按政府功能分类划分：一般公共服务支出9820.03万元、社会保障和就业支出1109.31万元、卫生健康支出685.26万元、住房保障支出555.99万元；按支出类型划分：基本支出10461.59万元、项目支出1709.02万元。“三公”经费支出190.85万元，其中：公务接待费0万元、出国（境）经费0万元、公务用车购置及运行维护费190.85万元。

　　年初整体支出设定26个三级指标，已经完成26个，占总指标数的100%。主要指标完成情况具体详见“附件2. 泸西县2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表”。

　　（三）主要经验和做法

　　1. 健全组织机构，加强资金监督管理。成立党组书记、局长为组长，各科室分管领导为副组长，各科室、中心负责人为成员的绩效评价工作领导小组，对项目绩效目标完成情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及所取得的效益等情况进行监督评价，增强资金使用效益。

　　2. 强化预算管理，确保预算有效执行。强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算批复使用资金，确保执行过程中不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。

　　3. 抓好绩效目标编制。我局在编制部门及项目预算时，由机关办公室、财务、项目办公、各业务科室各自负责归口管理业务工作的绩效目标设定、运行监控、绩效评价等工作，同时编制了相应的绩效目标，使绩效目标管理覆盖率达100%。

　　四、绩效评价结论

　　根据绩效评价情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，评价得分91.59分，评价等级为“优”。

　　绩效评价得分情况表

　　五、部门整体支出绩效管理工作存在的问题及下一步工作打算

　　（一）存在的主要问题及原因分析

　　根据目前我局预算绩效管理工作的开展情况来看，主要存在以下几个问题:

　　1. 目标设定不合理：绩效目标可能不够明确、具体或过高，难以衡量和实现。

　　2. 数据质量问题：绩效数据的收集和统计可能不准确或不完整，影响评估结果的可靠性。

　　3. 缺乏有效的监测和评估机制：无法及时发现问题并采取纠正措施，影响绩效改进。

　　4. 资源分配不合理：资金、人力等资源的分配可能与绩效目标不匹配，导致资源浪费或效率低下。

　　5. 沟通与协调不足：部门内部各部门之间的沟通和协调不畅，影响绩效管理的整体效果。

　　（二）下一步工作打算

　　1. 优化目标设定：确保绩效目标明确、具体、可衡量，并与单位战略目标相一致。

　　2. 提高数据质量：建立健全的数据收集和统计体系，确保数据的准确性和完整性。

　　3. 建立监测评估机制：定期对绩效进行监测和评估，及时发现问题并进行调整。

　　4. 合理资源分配：根据绩效目标和优先级，合理分配资源，提高资源利用效率。

　　5. 加强沟通协调：促进各部门之间的良好沟通和协作，形成工作合力。