泸西县文化和旅游局部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　1. 部门职能职责

　　贯彻落实党和国家关于文化和旅游的工作方针政策，研究拟订全县文化和旅游事业发展规划、措施并组织实施。指导、协调文化和旅游产业发展，起草文化和旅游规范性文件。

　　负责规划文化事业、文化产业和旅游业发展；负责文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

　　负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化艺术旅游人才技能培训。

　　管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内推广，拟订旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游发展。

　　管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

　　负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游领域的公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

　　负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

　　拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

　　负责规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源的普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

　　指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监督，推进全县文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

　　牵头、负责全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、旅游等市场违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

　　负责文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动。

　　指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。

　　完成县委和县政府交办的其他任务。

　　2. 机构设置及人员情况

　　泸西县文化和旅游局是泸西县人民政府工作部门。泸西县文化和旅游局设7个内设机构，分别是：办公室，财务室，市场管理科，政策法规科，组织人事科，产业资源开发科，局机关党委办公室。

　　泸西县文化和旅游局下设泸西县文化馆、泸西县图书馆、泸西县文物管理所3个公益事业单位（独立核算）。

　　截至2023年12月31日，县文旅局及其下属事业单位在职人员编制42人，其中：行政编制12人，事业编制30人。在职实有53人，其中：财政全供养53人，非财政供养0人。离退休人员45人，其中：离休0人，退休45人。

　　二、部门整体支出绩效目标设立情况

　　2023年，我局根据年设定的部门整体支出绩效目标，共计设定60条绩效指标，其中：数量指标26条、质量指标16条、时效指标3条、成本指标4条、经济效益指标1条、社会效益指标4条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标2条。具体详见“附件2. 泸西县2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表”。

　　三、部门整体支出绩效目标完成情况

　　（一）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　2023年，县财政批复我单位部门预算收入1094..13万元，其中：财政拨款收入1094.13万元，事业收入0万元、其他收入0万元。

　　1. 按支出类型划分：基本支出1073.13万元，基本支出主要用于人员工资、单位运转等支出；项目支出21万元，当年内计划实施报刊订购专项经费、图书馆维修改造补助资金、钟秀公园卫生管理安全保卫经费等项目。

　　2. 按政府支出功能分类划分：文化旅游体育与传媒支出691.83万元、社会保障和就业支出222.31万元、住房保障支出68.98万元、卫生健康支出111万元、

　　3. 财政下达我局“三公”经费指标控制数39.88万元，其中：公务接待费39.88万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费0万元。

　　（二）绩效目标投入、过程、产出及效果分析

　　2023年，我局收入合计1306.99万元，完成年初预算数的83.71%，其中：财政拨款收入1298.62万元，事业收入0万元、其他收入8.37万元；支出1307.61万元，完成年初预算数的83.67%，按政府功能分类划分：文化旅游体育与传媒支出837.21万元、社会保障和就业支出240.40万元、卫生健康支出104.59万元、城乡社区支出50万元、住房保障支出75.39万元；按支出类型划分：基本支出1062.27万元、项目支出245.33万元。“三公”经费支出0.03万元，其中：公务接待费0.03万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费0万元。

　　根据年设定的部门整体支出绩效目标，共计设定60条绩效指标，其中：数量指标26条、质量指标16条、时效指标3条、成本指标4条、经济效益指标1条、社会效益指标4条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标2条。 2023年整体绩效目标90%得到实现，其中21条绩效指标全部完成。2023年完成了15次党建活动，完成旅游从业人员业务培训6次，完成辅导和培训群众文艺骨干6次，完成开展法律法规宣传教育2次，按时达到规定开放天数，完成提供免费开放人次，按时达到规定开放天数，完成提供免费开放人次，选派文化工作者6人，按要求开展群众文化活动，开展非物质文化遗产培训班2次，按实际工作要求进行人员申报、调查，重点保护文化遗产数3处，派工作人员走访乡镇征集文物数量，开展阅读推广活动次数5次，组织安全应急救援培训及演练2次，参加旅游宣传营销活动10次，开展旅游宣传活动8次，发放旅游宣传资料8次，组织文化市场日常检查30次，按政府要求政策进行采购，按财政制度合理预算资金，按本单位三定方案和县级安排完成各项工作。主要指标完成情况具体详见“附件2. 泸西县2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表”。

　　（三）主要经验和做法

　　1. 健全组织机构，加强资金监督管理。成立党组书记、局长任务组长，各科室分管领导为副组长，各科室、中心负责人为成员的绩效评价工作领导小组，对项目绩效目标完成情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及所取得的效益等情况进行监督评价，增强资金使用效益。

　　2. 强化预算管理，确保预算有效执行。强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算批复使用资金，确保执行过程中不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。

　　3. 抓好绩效目标编制。我局在编制部门及项目预算时，由机关办公室、财务、项目办公、各业务科室各自负责归口管理业务工作的绩效目标设定、运行监控、绩效评价等工作，同时编制了相应的绩效目标，使绩效目标管理覆盖率达100%。

　　四、绩效评价结论

　　根据绩效评价情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，评价得分100分，评价等级为“优”。

　　绩效评价得分情况表

　　五、部门整体支出绩效管理工作存在的问题及下一步工作打算

　　（一）存在的主要问题及原因分析

　　1、预算编制存在细化程度不到位问题。部门在预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程中，个别项目未严格按照预算指标执行，存在预算编制细化不到位的问题。

　　2、绩效管理工作落实不到位问题。在绩效管理方面存在认识不到位、协调配合不顺畅、绩效目标设置不合理等问题。

　　3、预算执行率过低。由于财政困难，全县保民生、保工资和保运转压力较大，导致库款紧张，资金执行率过低。

　　（二）下一步工作打算

　　1、加强学习，提高思想认识。认真组织学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全过程绩效预算管理的重视程度，增强绩效意识，不断提高资金使用效益。大力贯彻落实预算管理相关要求，严格按照《中华人民共和国预算法》规定严格按照规定的项目和用途使用资金，并对执行结果负责。

　　2、规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

　　3、建议加强预算编制的前瞻性。严格按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。