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  • 预决算与三公经费
  • 索引号
    000014348/2024-01392
  • 发布机构
    泸西县中枢镇人民政府
  • 文号
  • 发布日期
    2024-05-27
  • 时效性
    有效

泸西县中枢镇人民政府2023年度部门整体支出绩效自评报告

    

  一、部门基本情况

  1. 部门职能职责

  (1)党政办公室。承担政务、应急管理、文秘、督办、电子政务、机要保密、财务、后勤保障等职责,负责人大、政协和“为民服务中心”的日常工作。

  (2)党建工作办公室。承担研究和指导本乡党组织建设、基层党组织和党员的教育管理等工作。负责组织、人事、机构编制、人民武装及工会、共青团、妇联及纪检监察、宣传、统战、老干部、民族宗教、关工委、融媒体等工作。

  (3)经济发展和社会事务办公室。承担经济发展计划、农村经济经营管理、投资促进、农民负担监督、生态环境保护等工作。

  (4)社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。统一安排部署行政区域内的各类执法工作。

  (5)乡村振兴办公室。负责扶贫开发工作,承担宣传贯彻扶贫方针政策和法律法规及扶贫日常工作;负责扶贫对象的调查摸底、贫困动态监测管理;做好扶贫资金管理;组织开展抗震安居、搬迁、贫困劳动力转移就业培训工作;负责项目的选择、论证、评估、申报并组织实施;负责乡村振兴战略有关政策措施的贯彻落实;负责产业规划发展工作;负责美丽乡村建设等工作;负责乡辖区内村容村貌、环境卫生、公共设施管理等工作。

  (6)农业综合服务中心。承担乡村振兴、农业农村、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、水利建设与管理、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作和相关领域的安全防治工作;负责村级财务收支监管,农村集体经济组织、国有资产和集体资产的管理工作。

  (7)文化广播电视服务中心。承担文化宣传、广播电视、文化旅游、群众性文体活动及相关设施维护与管理等服务性工作和安全防治。

  (8)社会保障服务中心。承担民政、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、社会保险、老龄工作、退役军人事务、残疾人事务、社会救助、最低生活保障等服务性工作;统筹卫生健康政策宣传及生育服务证发放工作。

  (9)国土和村镇规划建设服务中心。承担农村土地开发和利用、国土资源管理、矿山管理、村镇规划与建设、村容村貌、农村土地承包管理、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作,组织开展相关领域的安全防治工作。

  (10)生态环境服务中心。贯彻落实林业相关法律法规、负责环境保护和生态建设、乡村环境卫生、林权管理、植树造林等具体工作事务并组织开展相关领域的安全防治工作;组织开展生态和城乡各类污染排放防治工作;负责新能源的推广、应用。

  (11)综合发展服务中心。负责统计工作;承担项目编制、申报及组织实施等服务性工作;承担企业、个私经济组织、集镇市场、综合交通运输等服务性工作并组织开展相关领域的安全防治工作。

  (12)财政所。承担编制乡财政预算决算职责;负责国有资产监管、惠农政策资金兑付管理;负责对行政区域内财政资金实施监督;负责协调组织财政收入入库及预算内、外资金综合监管;负责行政区域内机关、事业单位财务及国有资产、集体资产的监督管理。

  2. 机构设置及人员情况

  纳入中枢镇2023年度部门决算编报的单位共13个。其中:行政单位6个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位6个。分别是中枢镇党建办公室、中枢镇党政办公室、中枢镇经济发展和社会事务办公室、中枢镇社会治安综合治理办公室、中枢镇扶贫开发办公室、中枢镇城镇建设管理办公室、中枢镇财政所、中枢镇文化广播电视服务中心、中枢镇农业综合服务中心、中枢镇社会保障服务中心、中枢镇国土和村镇规划建设服务中心、中枢镇生态环境服务中心、中枢镇综合发展服务中心。

  截至2023年12月31日,中枢镇实有人员编制122人。其中:行政编制40人(含行政工勤编制8人),事业编制82人(含参公管理事业编制3人);截至2023年12月财政全供养人员285人,其中:在职职工189人,离休0人,退休83人,遗属补助13人。

  二、部门整体支出绩效目标设立情况

  2023年,我镇设立一级指标3个,二级指标8个,三级指标74个,具体详见“附件2. 泸西县2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表”。

  三、部门整体支出绩效目标完成情况

  (一)当年部门预算批复及整体支出安排情况

  2023年,县财政批复我单位部门预算收入8843.89万元,其中:财政拨款收入8323.25万元,事业收入0万元、其他收入520.64万元。

  1. 按支出类型划分:基本支出4630.75万元,基本支出主要用于人员工资、单位运转等支出;项目支出3692.5万元,当年内计划实施2023年中枢镇阿勒村委会果蔬分拣包装建设项目、2023年中枢镇新寨社区居委会神树坡小组人居环境提升建设项目等项目。

  2. 按政府支出功能分类划分:一般公共服务支出606.28万元;文化旅游体育与传媒支出105.44万元;社会保障和就业支出1191.07万元;卫生健康支出401.64万元;节能环保支出283.99万元;城乡社区事务支出242.49万元;农林水事务支出5191.34万元;交通运输支出21.85万元;住房保障支出261.65万元;国有资本经营预算支出10.87万元;灾害防治及应急管理支出6.63万元。

  3. 财政下达我镇“三公”经费指标控制数117.6万元,其中:公务接待费52.92万元、出国(境)经费0万元、公务用车运行维护费64.68万元。

  (二)绩效目标投入、过程、产出及效果分析

  2023年,我镇收入合计8843.89万元,完成年初预算数的100%,其中:财政拨款收入8323.25万元,事业收入0万元、其他收入520.64万元;支出8323.25万元,完成年初预算数的100%,按政府功能分类划分:一般公共服务支出606.28万元、社会保障和就业支出1191.07万元、住房保障支出261.65万元、卫生健康支出401.64万元;节能环保支出283.99万元;城乡社区事务支出242.49万元;农林水事务支出5191.34万元;交通运输支出21.85万元;住房保障支出261.65万元;国有资本经营预算支出10.87万元;灾害防治及应急管理支出6.63万元;按支出类型划分:基本支出4630.75万元、项目支出3692.5万元。“三公”经费支出117.6万元,其中:公务接待费52.92万元、出国(境)经费0万元、公务用车运行维护费64.68万元。

  年初整体支出设定74个三级指标,已经完成74个,占总指标数的100%,部分完成绩效指标0个,占总指标数的0%,未完成绩效指标0个,占总指标数的0%。主要指标完成情况具体详见“附件2. 泸西县2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表”。

  (三)主要经验和做法

  1.强化财政监督,充分发挥财政职能,提高财政管理水平,优化支出结构,确保重点支出需要,确保行政运行所需公用经费,确保做好财政收支预算平衡工作,确保镇机构和村级组织正常运转;

  2.加强对村级财务工作的指导及财会人员的培训工作;

  3.加强对财政资金、救灾资金和社保资金的监管;

  4.镇属各部门站所要严格自律地执行镇党委、政府确定的公用经费核拨、超支不补、结余留用的原则机制执行;

  5、完善支出核算管理工作,严格执行备用金领存制度。

  四、绩效评价结论

  根据绩效评价情况,对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分,评价得分100分,评价等级为“优”。

  绩效评价得分情况表

一级指标

指标分值

评价得分

投入

15

15

过程

20

20

产出

35

35

效果

30

30

合计

100

100

  五、部门整体支出绩效管理工作存在的问题及下一步工作打算

  (一)存在的主要问题及原因分析

  1.中枢镇部分部门整体绩效指标不明确、不符合中心或部门的实际工作和发展规划。是因为2023年部门整体绩效目标申报第一次细化至每个中心和部门的具体工作,是根据《中枢镇“十三五”工作总结和“十四五”工作计划》进行绩效目标申报,在具体实施过程中,部分绩效目标与各中心、部门发生冲突或交叉。

  2.中枢镇各中心或部门的部分工作内容根据上级领导部门和下达资金实施,导致部分绩效目标对应的工作未开展。

  (二)下一步工作打算

  1.加强宣传学习,提升绩效管理工作能力。一是加大宣传力度。在单位内部加大绩效管理工作宣传力度,通过培训、座谈、交流等方式,深入宣传、解读深化预算绩效管理有关精神和决策部署,努力营造全系统懂绩效、讲绩效、用绩效的良好氛围。二是加强业务培训。分层次有针对性地开展培训,增强单位领导干部对预算绩效管理认识,加强对绩效管理人员的预算绩效操作培训,加强对单位绩效管理相关文件、制度的学习,使单位工作人员能够重视绩效工作,有效提升绩效管理工作能力。

  2.明确责任,细化工作任务。根据财政部门绩效管理考核最新要求,进一步完善单位预算绩效管理体系建设,明确各管理科室的预算绩效管理主体责任,细化绩效管理工作任务。

  3.形成绩效管理工作合力。统筹单位办公室、项目管理科室、业务科室和财务部门工作合力,将预算绩效管理工作向纵深推进,真正确保绩效管理工作领导重视、全员参与、成效显著,从根本上提高财政资金使用效益和效率。



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