中国共产党泸西县委政法委员会2023年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　部门职能职责：中国共产党泸西县委员会政法委员会（简称“中共泸西县委政法委员会”），是县委工作机关，为正科级。其主要职责是：

　　1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线方针政策和党中央、省、州、县党委决策部署及工作要求，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

　　2.深入贯彻党中央和省州县党委决定，负责研究提出全县政法工作全局性部署，推进平安泸西、法治泸西建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

　　3.了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态，分析政治安全和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件。

　　4.加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关法律法规政策的实施工作。

　　5.组织开展全县政法领域的调查研究，研究拟订政法工作规范性制度及措施，及时向县委提出建议。

　　6.掌握分析全县政法舆情动态，指导协调政法各部门和有关单位做好依法办理、宣传报道和舆论引导等工作。

　　7.支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。

　　8.组织研究和统筹协调全县政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。

　　9.指导和推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设，协助县委及其组织部门加强政法部门领导班子和干部队伍建设，协助县委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作。

　　10.完成县委交办的其他任务。

　　2. 机构设置及人员情况

　　中国共产党泸西县委员会政法委员会设有：政治处、办公室、综治督导科、维稳指导科、政治安全与反邪教协调科、执法监督室、新闻宣传与信息化科。

　　泸西县委政法委下设泸西县综治中心、泸西县法学会2个公益一类全额拨款事业单位（未独立核算）。

　　截至2023年12月31日，县财政局及其下属事业单位在职人员编制30人，其中：行政编制人数16人，实有人在职人数14人；机关工勤人员2名，实有在职人数2人，事业人员编制6人，实际有6人。退休人数7人、离休人员0人、遗属补助人数1人。。

　　二、部门整体支出绩效目标设立情况

　　2023年，我委设立一级指标3个，二级指标7个，三级指标8个，具体详见“附件2. 泸西县2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表”。

　　三、部门整体支出绩效目标完成情况

　　（一）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　2023年，县财政批复我单位部门预算收入404.19万元，其中：财政拨款收入404.19万元，事业收入0万元、其他收入0万元。1. 按支出类型划分：基本支出391.95万元，基本支出主要用于人员工资、单位运转等支出；项目支出12.24万元。

　　2. 按政府支出功能分类划分：一般公共服务支出286.32万元、社会保障和就业支出57.79万元、卫生健康支出35.15万元、住房保障支出24.93万元。

　　3. 财政下达我局“三公”经费指标控制数24.20万元，其中：公务接待费11.17万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费13.03万元。

　　（二）绩效目标投入、过程、产出及效果分析

　　2023年，我局收入合计433.22万元，完成年初预算数的107.18%，其中：财政拨款收入427.18万元，事业收入0万元、其他收入6.04万元；支出433.18万元，完成年初预算数的107.17%，按政府功能分类划分：一般公共服务支出309.05万元、公共安全支出1.25万元、社会保障和就业支出61.82万元、卫生健康支出35.26万元、住房保障支出25.80万元；按支出类型划分：基本支出396.89万元、项目支出36.29万元。“三公”经费支出2.35万元，其中：公务接待费1万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费1.35万元。

　　年初整体支出设定24个三级指标，已经完成24个，占总指标数的100%，部分完成绩效指标24个，占总指标数的100%，未完成绩效指标24个，占总指标数的100%。主要指标完成情况具体详见“附件2. 泸西县委政法委2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表”。

　　（三）主要经验和做法

　　1. 健全组织机构，加强资金监督管理。成立党组书记、常务副书记任务组长，各科室分管领导为副组长，各科室、中心负责人为成员的绩效评价工作领导小组，对项目绩效目标完成情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及所取得的效益等情况进行监督评价，增强资金使用效益。

　　2. 强化预算管理，确保预算有效执行。强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算批复使用资金，确保执行过程中不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。

　　3. 抓好绩效目标编制。我委在编制部门及项目预算时，由机关办公室、财务、项目办公、各业务科室各自负责归口管理业务工作的绩效目标设定、运行监控、绩效评价等工作，同时编制了相应的绩效目标，使绩效目标管理覆盖率达100%。

　　四、绩效评价结论

　　根据绩效评价情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，评价得分100分，评价等级为“优”。

　　绩效评价得分情况表

　　五、部门整体支出绩效管理工作存在的问题及下一步工作打算

　　（一）存在的主要问题及原因分析

　　1.注重抓贯彻，忽视抓典型。对上级要求的各项工作，我们一般很重视，但思想只停留在“完成”二字上，鲜有创新举措，忽视对典型的挖掘和研究。

　　2.注重完成任务，忽视评估效果。对于各项工作任务，我们一般都会提前谋划，但对完成的效果及影响的评估，我们缺乏深入的调查和研究，理论联系实际做得不够细致。

　　（二）下一步工作打算

　　进一步规范财务管理，对本单位当年度的各项工作开展做到心中有数，统筹安排，合理配置。在以后工作中，坚持做到合理安排预算资金，不断完善支出结构，优化资金使用效率，进一步完善预算管理体制。