泸西县向阳乡2023年部门整体支出绩效跟踪自评报告

　　泸西县向阳乡2023年部门整体支出绩效跟踪自评报告

　　一、部门基本情况

　　1. 部门职能职责

　　向阳乡人民政府认真贯彻执行中央和省、州、县委、县政府的决策、部署，执行县委、县政府的工作安排和县人大及其常委会的各项决议，在乡党委的领导和乡人大监督下，依法管理本行政区域内的经济、科学、文化、卫生、安全事业、城乡建设事业和财政、民政、计划生育等行政工作，发布决定和命令，任免、培训、考核和奖惩行政工作人员，全面落实科学发展观，促进本行政区域内的经济和社会各项事业全面、协调、可持续发展。

　　（1）党政办公室。承担政务、应急管理、文秘、督办、电子政务、机要保密、财务、后勤保障等职责，负责人大、政协和“为民服务中心”的日常工作。

　　（2）党建工作办公室。承担研究和指导本乡党组织建设、基层党组织和党员的教育管理等工作。负责组织、人事、机构编制、人民武装及工会、共青团、妇联及纪检监察、宣传、统战、老干部、民族宗教、关工委、融媒体等工作。

　　（3）经济发展和社会事务办公室。承担经济发展计划、农村经济经营管理、投资促进、农民负担监督、生态环境保护等工作。

　　（4）社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。统一安排部署行政区域内的各类执法工作。

　　（5）乡村振兴办公室。负责扶贫开发工作，承担宣传贯彻扶贫方针政策和法律法规及扶贫日常工作；负责扶贫对象的调查摸底、贫困动态监测管理；做好扶贫资金管理；组织开展抗震安居、搬迁、贫困劳动力转移就业培训工作；负责项目的选择、论证、评估、申报并组织实施；负责乡村振兴战略有关政策措施的贯彻落实；负责产业规划发展工作；负责美丽乡村建设等工作；负责乡辖区内村容村貌、环境卫生、公共设施管理等工作。

　　（6）农业综合服务中心。承担乡村振兴、农业农村、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、水利建设与管理、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作和相关领域的安全防治工作；负责村级财务收支监管，农村集体经济组织、国有资产和集体资产的管理工作。

　　（7）文化广播电视服务中心。承担文化宣传、广播电视、文化旅游、群众性文体活动及相关设施维护与管理等服务性工作和安全防治。

　　（8）社会保障服务中心。承担民政、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、社会保险、老龄工作、退役军人事务、残疾人事务、社会救助、最低生活保障等服务性工作；统筹卫生健康政策宣传及生育服务证发放工作。

　　（9）国土和村镇规划建设服务中心。承担农村土地开发和利用、国土资源管理、矿山管理、村镇规划与建设、村容村貌、农村土地承包管理、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作，组织开展相关领域的安全防治工作。

　　（10）生态环境服务中心。贯彻落实林业相关法律法规、负责环境保护和生态建设、乡村环境卫生、林权管理、植树造林等具体工作事务并组织开展相关领域的安全防治工作；组织开展生态和城乡各类污染排放防治工作；负责新能源的推广、应用。

　　（11）综合发展服务中心。负责统计工作；承担项目编制、申报及组织实施等服务性工作；承担企业、个私经济组织、集镇市场、综合交通运输等服务性工作并组织开展相关领域的安全防治工作。

　　（12）财政所。承担编制乡财政预算决算职责；负责国有资产监管、惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外资金综合监管；负责行政区域内机关、事业单位财务及国有资产、集体资产的监督管理。

　　2. 机构设置及人员情况

　　向阳乡党委、政府设有：党委书记1名，人大主席1名，乡长（党委副书记）1名，党委副书记1名，纪委书记1名，武装部长1名，组织委员1名（兼任人大副主席），宣传委员1名，副乡长3名。下设5个综合办公室，7个事业单位，

　　5个综合办公室分别为：泸西县向阳乡党政办公室、泸西县向阳乡党建工作办公室、泸西县向阳乡经济发展和社会事务办公室、泸西县向阳乡社会治安综合治理办公室、泸西县向阳乡乡村振兴办公室；

　　7个事业单位分别为，泸西县向阳乡财政所、泸西县向阳乡文体广播电视服务中心、泸西县向阳乡农业综合服务中心、泸西县向阳乡社会保障服务中心、泸西县向阳乡国土和村镇规划建设服务中心、泸西县向阳乡生态环境服务中心、泸西县向阳乡综合发展服务中心。

　　截至2023年12月31日，向阳乡实有人员编制84人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制0人），事业编制55人；截至2023年12月财政全供养人员98人，其中：在职职工77人，离休0人，退休19人，遗属补助2人。

　　二、部门整体支出绩效目标设立情况

　　2023年，我乡设立一级指标3个，二级指标9个，三级指标69个，具体详见“附件2. 泸西县2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表”。

　　三、部门整体支出绩效目标完成情况

　　（一）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　2023年，县财政批复我单位部门预算收入1736.34万元，其中：财政拨款收入1736.34万元，事业收入0万元、其他收入0万元。

　　1. 按支出类型划分：基本支出1736.34万元，基本支出主要用于人员工资、单位运转等支出；项目支出0万元。

　　2. 按政府支出功能分类划分：一般公共服务支出429.34万元、文化旅游体育与传媒支出51.59万元、社会保障和就业支出237.24万元、卫生健康支出124.62万元、节能环保支出67.44万元、城乡社区支出35.09万元、农林水支出704.62万元、住房保障支出86.4万元。

　　3. 财政下达我局“三公”经费指标控制数73.5万元，其中：公务接待费39.2万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费34.3万元。

　　（二）绩效目标投入、过程、产出及效果分析

　　2023年，我部门收入合计4406.21万元，完成年初预算数的253.76%，其中：财政拨款收入4006.75万元，事业收入0万元、其他收入399.46万元；支出4392.76万元，完成年初预算数的252.99%，按政府功能分类划分：一般公共服务支出447.85万元、公共安全支出68.95万元、文化旅游体育与传媒支出47.8万元、社会保障和就业支出268.97万元、卫生健康支出129.52万元、节能环保支出66.81万元、城乡社区支出90.79万元、农林水支出3037.19万元、交通运输支出8.66万元、住房保障支出95.01万元、粮油物资储备支出128万元、国有资本经营预算支出0.18万元、灾害防治及应急管理支出3.03万元；按支出类型划分：基本支出1615万元、项目支出2777.76万元。“三公”经费支出10.98万元，其中：公务接待费0万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费10.98万元。

　　年初整体支出设定69个三级指标，已经完成67个，占总指标数的97.1%，部分完成绩效指标2个，占总指标数的2.9%，未完成绩效指标0个，占总指标数的0%。主要指标完成情况具体详见“附件2. 泸西县2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表”。

　　（三）主要经验和做法

　　1.强化财政监督，充分发挥财政职能，提高财政管理水平，优化支出结构，确保重点支出需要，确保行政运行所需公用经费，确保做好财政收支预算平衡工作，确保乡机构和村级组织正常运转；

　　2.加强对村级财务工作的指导及财会人员的培训工作；

　　3.加强对财政资金、救灾资金和社保资金的监管；

　　4.乡属各部门站所要严格自律地执行乡党委、政府确定的公用经费核拨、超支不补、结余留用的原则机制执行；

　　5.完善支出核算管理工作，严格执行备用金领存制度

　　四、绩效评价结论

　　根据绩效评价情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，评价得分98.18分，评价等级为“优”。

　　绩效评价得分情况表

　　五、部门整体支出绩效管理工作存在的问题及下一步工作打算

　　（一）存在的主要问题及原因分析

　　1. 部门绩效管理不够科学。一是整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强；二是对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位；三是部分预算单位重项目争取，轻预算管理，重资金分配，轻绩效评价，重资金支出，轻责任承担。

　　2. 管理措施不够到位。一是预算编制和执行存在一定程度的差异，部门项目预算没有执行完，部分项目预算调整幅度较大，或未按预算批复的明细项目使用；二是部分项目实施过程跟踪监控措施不到位，导致项目委托方甄选、过程管控和结果验收资料缺失等情况；三是绩效管理制度执行不到位，项目绩效管理资料收集整理责任未得到有效落实；四是项目负责人绩效管理意识不强，对绩效考评工作认识不够；五是部门整体支出部分绩效信息的收集和汇总分析不充分，缺少项目决策、过程管理和具体效果等资料。

　　3. 目标设定不够合理。一是通常把本年度的工作计划或工作总结中的重点内容作为下一年度的绩效目标，指标设定不科学，依据不充分；二是部门项目效益指标缺乏相对应的数量、质量资料，无法衡量具体的项目实施效果，影响客观评价；三是部分项目没有实施满意度调查，无具体的调查问卷、访谈记录等依据支撑，无法充分体现服务效果。

　　（二）下一步工作打算

　　1. 提高认识，突出重点。一是提高对预算绩效管理的认识，吃透财政绩效评价指标体系，依据部门职责和年度工作重点，科学合理制定部门绩效目标和评价指标；二是强化预算绩效管理理念，进一步建立完善项目库和内部项目选择机制，完善项目管理制度，实施项目事前评估、跟踪监控和绩效评价；三是在设定绩效目标时兼顾重要性和综合性原则，对于整体工作的反映采用综合性指标，项目则采用具有代表性的重要指标；四是注重各项指标的可衡量性，对于难以量化的指标，可通过与历史年度相比较、与相关部门情况对比等方式形成级别或档次。

　　2. 强化管理，规范行为。一是强化部门预算约束、细化预算编制、严格执行预算，减少项目预算调整和结余，提高财政资金使用效率；二是加强预算项目事前、中、后监督，做到事前评估、事中监控、事后评价，按预期绩效目标完成项目实施效果考核；三是强化绩效管理责任制，明确项目实施部门和项目负责人、收集保存各项绩效评估资料的主体责任；四是加强项目档案管理，重视绩效管理相关资料及时、全面、完整，充分反映实施效果。

　　3. 科学考核，注重实效。一是建立合理科学的项目预算绩效考核机制，根据预算目标衡量项目实施效果；二是注重服务对象满意度调查工作，采取适当的方式收集服务对象满意度调研资料；三是注重考核的全面性和重要性，部分预设指标以外的项目实施效果纳入考核评价报告。