泸西中华职业教育社部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　根据泸室字〔2019〕6号中共泸西县委办公室关于印发《泸西县总工会等11家机关机构改革实施方案》的通知，泸西中华职业教育社承担以下工作职责：

　　县中华职业教育社是由县教育界、经济界、科技界从事和关心支持职业教育的人士组成的群众团体。县中华职业教育社机关主要职责是：

　　（一）开展职业教育的调研与实践，探索泸西县职业教育改革发展的新途径，积极向县委、县政府提出建议。

　　（二）宣传国家有关职业教育的方针政策，组织、引导社员积极参与科教兴泸和人才强泸战略的实施，推动泸西县职业教育事业的健康发展，促进社会文明与进步。

　　（三）开展温暖工程公益活动，推进社办事业发展，发挥职业教育的桥梁和纽带作用。

　　（四）开展职业教育研究和黄炎培教育思想研究。

　　（五）为社员开展学习教育活动提供服务，维护社员的合法权益，反映他们的合理意见、要求和建议。

　　（六）争取党和政府的支持，动员海内外热心人士参与温暖工程等公益活动。

　　（七）关心支持民办职业教育事业的发展，加强与民办职业教育界人士的联系，了解并反映民办职业教育发展的情况、存在的困难和问题，提出意见和建议。

　　（八）密切与港、澳、台同胞及海外侨胞的联系与合作，引导他们关心支持职业教育事业，促进民间友好往来。

　　（九）开展与县外、州外、省外、国外有关教育团体和人士的联系与交流，增进相互了解，促进友好合作。

　　（十）完成县委和县政府交办的其他任务。

　　2. 机构设置及人员情况

　　根据泸室字〔2019〕6号中共泸西县委办公室关于印发《泸西县总工会等11家机关机构改革实施方案》的通知，泸西中华职业教育社。泸西中华职业教育社是泸西县人民政府工作部门，为正科级。泸西中华职业教育社设2个内设机构，分别是：办公室、社会服务部。

　　（1）办公室。负责承担机关日常运转工作、办文办会、综合协调、督办检查等机关政务工作；承担人事、电子政务、机要保密、档案、统计、信访、举报、行政后勤等工作；负责机关财务工作；负责机关基建、装备及固定资产购置等管理工作；负责党务、工青妇工作。

　　（2）社会服务部。负责本社的职业教育、民办教育理论和实践的调查研究，向县委和县政府提出意见和建议，组织完成所承担的调研报告和社史整理、研究工作，承担本研究委员会日常工作；负责“温暖工程”的实施、协调、指导和中介服务工作；负责协调并开展好各类职业技能培训工作，联系民办教育机构，总结、推广办学经验；负责社讯的编辑、出版、发行等工作；负责社员的发展、社员档案管理归档，社员关系的转移手续及社员资料统计上报工作。

　　县中华职业教育社机关事业编制2名（所需人员从全县除乡镇、教育、卫生系统外的全额拨款的事业单位中连人带编选调）。设主任1名（正科级），副主任1名（副科级）。

　　截至2023年12月31日，泸西中华职业教育社在职人员编制3人，其中：事业编制3人。在职实有3人，其中：财政全供养3人。

　　二、部门整体支出绩效目标设立情况

　　2023年，我社设立一级指标3个，二级指标5个，三级指标5个，具体详见“附件2. 泸西县2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表”。

　　三、部门整体支出绩效目标完成情况

　　（一）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　2023年，县财政批复我单位部门预算收入50.12万元，其中：财政拨款收入50.12万元。

　　1. 按支出类型划分：基本支出50.12万元，基本支出主要用于人员工资、医疗保险、养老保险、住房公积金和单位运转等支出。

　　2. 按政府支出功能分类划分：一般公共服务支出35.49万元、社会保障和就业支出5.30万元、卫生健康支出5.12万元、住房保障支出4.21万元。

　　3. 财政下达我局“三公”经费指标控制数0万元，其中：公务接待费0万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费0万元。

　　（二）绩效目标投入、过程、产出及效果分析

　　2023年，我社收入合计49.52万元，完成年初预算数的98.80%，其中：财政拨款收入49.52万元，事业收入0万元、其他收入0万元；支出49.52万元，完成年初预算数的98.80%，按政府功能分类划分：一般公共服务支出35.09万元、社会保障和就业支出5.30万元、卫生健康支出4.92万元、住房保障支出4.21万元；按支出类型划分：基本支出49.52万元、项目支出0万元。“三公”经费支出0万元，其中：公务接待费0万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费0万元。

　　年初整体支出设定5个三级指标，已经完成5个，占总指标数的100%，部分完成绩效指标0个，占总指标数的0.00%，未完成绩效指标0个，占总指标数的0.00%。主要指标完成情况具体详见“附件2. 泸西县2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表”。

　　（三）主要经验和做法

　　1. 健全组织机构，加强资金监督管理。成立党组书记、局长任务组长，各科室分管领导为副组长，各科室、中心负责人为成员的绩效评价工作领导小组，对项目绩效目标完成情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及所取得的效益等情况进行监督评价，增强资金使用效益。

　　2. 强化预算管理，确保预算有效执行。强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算批复使用资金，确保执行过程中不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。

　　3. 抓好绩效目标编制。我局在编制部门及项目预算时，由机关办公室、财务、项目办公、各业务科室各自负责归口管理业务工作的绩效目标设定、运行监控、绩效评价等工作，同时编制了相应的绩效目标，使绩效目标管理覆盖率达100%。

　　四、绩效评价结论

　　根据绩效评价情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，评价得分100分，评价等级为“优”。

　　绩效评价得分情况表

　　一、存在的主要问题及原因分析　　五、部门整体支出绩效管理工作存在的问题及下一步工作打算

　　1.对社员服务工作不到位。虽然坚持开展走访团体社员收集和解决社员中的困难和问题，但对于综合性、复杂的问题，解决的力度和信心不够，导致部分问题没能帮助团体社员解决。对个人社员人文关怀不够，特别是对长期支持和帮助职教社工作的老一辈社员关心不到位。

　　2.建言献策能力和水平有差距。在建设教育强国、科技强国、人才强国的新时代，如何提升社员的建言献策水平，组织引导社员围绕重点提出高质量意见建议方面有不小差距。

　　3.自身建设还有待进一步加强。没有抓实社务委员会建设工作，社务委员会履行职责职权不到位，不及时，效果不佳。对社员管理不到位，部分社员因工作调动等原因离开泸西县，对这些社员的社员关系转接不提醒、不督促，出现社员身份意识不高，凝聚力不强的问题。无相关办理程序规定，社务委员履行职责不到位。

　　4.整合资源创造性开展工作不够。工作中由于经费、人员等局限性，导致工作开展成效不明显，在充分整合资源组织力量开展职业教育技能培训、帮学助困等工作思考不多，行动不够。

　　二、2024年工作打算

　　（一）持续加强思想引领。举办习近平新时代中国特色社会主义思想专题培训。组织新一届社务委员、社员代表系统深入地学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，增强政治意识，凝聚政治共识，提高政治站位。通过学习教育培训，不断引导社务委员、社员代表增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

　　（二）持续为“产业新城·绿美泸西”建设上发力。持续抓实“创文”相关工作。发挥主观能动性，积极开展巩固“全国卫生城市”和泸西县“全国文明城市”创建工作，深入社区小区住户开展志愿服务。持续依托县中华职教社实用技术培训基地-泸西县雨露职业培训学校，积极开展农村实用技能技术培训与县域经济社会发展融合，依托泸西县雨露职业培训学校开展农村实用技能技术培训与县域经济社会发展融合创新创业模块，着力打造泸西中华职教社实用技能技术培训基地，推动职业教育与县域产业转型数字乡村、乡村振兴、职业教育培训深度融合计划。

　　（三）提高社员建言献策的能力和水平。开展社员代表建言献策能力水平提升行动，在社员代表中挑选10人左右政策理论水平较高，参政议政能力强的社员代表组成建言献策小组，邀请县人大、县政协和上级职教社有关专家开展建言献策的培训，适时开展国情、省情、州情和县情培训，帮助建言献策小组成员不断提升建言献策的能力和水平，进一步强化建言献策的深度和广度。

　　（四）持续推进凝聚社员力量，搭台架桥打造工作品牌。立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，奋进新征程，充分发挥职教社的职能优势，不断推动社员小组各项工作的顺利开展。多方整合资源开展“温暖工程”技能培训。与团体社员委培学校泸西县雨露职业学校和各乡镇加强沟通对接，多方整合项目资金，扎实开了开展家畜（禽）养殖、果树（蔬菜）栽培技术、食用菌栽培、家政服务、电商运营、创业等各类培训。积极开展就业咨询介绍。充分发挥团体社员单位作用，在促进城区待业人员和农村劳动力转移发挥作用，为名待业群众提供就业咨询，帮助他们找工作。

　　（五）开展“温暖工程”帮扶泸西行动。聚焦紫苹果装饰有限公司持续帮扶向阳乡、三塘乡、永宁乡贫困生共计56人，每人每月200—300元不等，于每月9日前打入帮扶对象账户，加强与县教育体育局等部门沟通联系，建立沟通联系机制，争取工商联届、职业教育届人士和相关部门的支持，开展助学金、生活物质等各项帮扶。严肃认真完成每年7月广东国华纪念中学招录工作。

　　（六）持续抓好制度建设。持续制定和完善现有工作制度，以换届为契机，积极探索社务委员会制度建设工作，通过开展调查研究、探索兼职副主任、社务委员发挥作用的方式，适时建立《兼职副主任联系社员小组制度》《社务委员履职评价制度》等一系列自身建设的管理制度，不断提升社务委员会工作制度化、规范化水平。针对目前各社员小组普遍存在的组织力不强、社员管理不规范、不到位等问题，修订完善《泸西县社员小组活动制度》，制定《泸西县中华职教社社员管理制度》等。