泸西县文学艺术界联合会2023年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　1. 部门职能职责。根据《关于印发〈泸西县文学艺术界联合会职能配置、内设机构、人员编制规定〉的通知》（泸办发〔2019〕85号）文件精神，泸西县文学艺术界联合会承担以下工作职责：

　　一是贯彻落实党的文艺工作方针、政策，开展对县级文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

　　二是组织召开全县文学艺术界代表大会、县文联委员会和主席团会议;组织召开全县文联系统的工作会和学术研讨等会议。

　　三是抓好文学艺术的创作和文学评论的研究工作，组织文艺创作者深入生活，主办笔会及各类培训，发现和培养文艺创作新人，壮大创作队伍，办好县级文学刊物。

　　四是主办和协办影响大、质量高、具有导向性的文艺演出、展览、比赛活动，组织对优秀文艺作品和优秀文艺人才的评奖和表彰。

　　五是推荐全县有成就的文艺人才加入国家和省、州（市）级各文艺家协会，帮助优秀文艺人才改善其创作和生活条件。

　　六是完成上级交办的其他工作。

　　2. 机构设置及人员情况。泸西县文学艺术界联合会属参公管理的事业单位，配备主席

　　和副主席，设有1个办公室，1个文学艺术创作联络室。核定编

　　制数4人，其中参公编制2人，事业编制2人，截至2023年12月31日在职在编人员6人，其中:参公人员4人，事业人员2人。离退休人员2人，其中:离休0人，退休2人。

　　二、部门整体支出绩效目标设立情况

　　2023年，泸西县文学艺术界联合会设立一级指标3个，二级指标5个，三级指标13个，具体详见“附件2. 泸西县2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表”。

　　三、部门整体支出绩效目标完成情况

　　（一）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　2023年，县财政批复我单位部门预算收入111.80万元，其中：财政拨款收入111.80万元，事业收入0万元、其他收入0万元。

　　1. 按支出类型划分：基本支出111.80万元，基本支出主要用于人员工资、单位运转等支出；项目支出0万元，当年内无计划实施等项目。

　　2. 按政府支出功能分类划分：一般公共服务支出76.09万元、社会保障和就业支出17.26万元、卫生健康支出11.17万元、住房保障支出7.28万元。

　　3. 财政下达县泸西县文学艺术界联合会“三公”经费指标控制数0万元，其中：公务接待费0万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费0万元。

　　（二）绩效目标投入、过程、产出及效果分析

　　2023年，泸西县文学艺术界联合会联收入合计105.96万元，完成年初预算数的94.78%，其中：财政拨款收入105.96万元，事业收入0万元、其他收入0万元；支出106.13万元，完成年初预算数的94.93%，按政府功能分类划分：一般公共服务支出73.84万元、社会保障和就业支出15.79万元、卫生健康支出8.55万元、住房保障支出7.95万元；按支出类型划分：基本支出106.13万元、项目支出0万元。“三公”经费支出0万元，其中：公务接待费0万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费0万元。

　　年初整体支出设定13个三级指标，已经完成13个，占总指标数的100%，部分完成绩效指标0个，占总指标数的0%，未完成绩效指标0个，占总指标数的0%。主要指标完成情况具体详见“附件2. 泸西县2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表”。

　　（三）主要经验和做法

　　1. 健全组织机构，加强资金监督管理。成立县文联主席任组长，分管领导为副组长，办公室、文学艺术创作联络室为成员的绩效评价工作领导小组，对项目绩效目标完成情况、财政金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及所取得的效益等情况进行监督评价，增强资金使用效益。

　　2. 强化预算管理，确保预算有效执行。强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算批复使用资金，确保执行过程中不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。

　　3. 抓好绩效目标编制。县文联在编制部门及项目预算时，由办公室、财务各自负责归口管理业务工作的绩效目标设定、运行监控、绩效评价等工作，同时编制了相应的绩效目标，使绩效目标管理覆盖率达100%。

　　四、绩效评价结论

　　根据绩效评价情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，评价得分98分，评价等级为“优”。

　　绩效评价得分情况表

　　五、部门整体支出绩效管理工作存在的问题及下一步工作打算
（一）存在的问题

　　注重抓贯彻，忽视抓典型。对上级要求的各项工作，我们很重视，但思想停留在“完成”二字上，少有创新举措，忽视对典型的挖掘和推介；注重按时，忽视评估效果。对于各项工作任务，我们一般提前谋划，但对完成的效果以及影响力的评估，我们少有探究，联系实际、服务群众做的不够。

　　（二）下一步工作打算

　　进一步规范财务管理，对本单位当年度的各项工作开展做到心中有数，统筹安排，合理配置。在以后工作中，坚持做到合理安排预算资金，不断完善支出结构，优化资金使用率，进一步完善预算管理体制。