泸西县融媒体中心2023年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　1. 部门职能职责

　　（1）贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传好党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、正确引导，为泸西经济社会发展提供舆论支持。

　　（2）围绕县委、县人民政府的中心工作做好宣传报道工作。

　　（3）负责全县两会等重大活动及领导调研的宣传，配合做好突发事件应急处置的宣传报道工作；负责推进广播、电视、网站、微信等媒体的融合发展、安全播出和转载工作。

　　（4）负责对播音员、记者、编辑及通讯员的教育培训及管理工作；负责配合上级媒体做好采访报道工作。

　　（5）负责重要新闻、专题报道、公益广告的策划。

　　（6）完成县委和县政府交办的其他任务。

　　2. 机构设置及人员情况

　　泸西县融媒体中心共设有1个机构，按照中共泸西县委办公室 、泸西县人民政府办公室关于印发《泸西县机构改革方案》的通知（泸办发〔2019〕12号）泸西县融媒体中心为中共泸西县委直属事业单位，为正科级。截止2023年年末，在职职工人数35人，长期聘用人员10人，退休人员9人，遗属补助人员5人。

　　二、部门整体支出绩效目标设立情况

　　（一）加强请示汇报，解决存在问题。主动向县委、县政府及县委宣传部汇报工作中存在的困难和问题，争取得到相应的支持和帮助，特别是人员编制、经费保障等方面的问题，确保中心各项工作的正常、有序运转。

　　（二）把握舆论导向，坚守宣传阵地。一是把握正确舆论导向，提高新闻宣传质量。要始终坚持党的绝对领导，坚持正确的政治方向，把握正确的舆论导向，牢牢把握意识形态工作领导权和话语权，唱响发展主旋律，把党的声音传播好，把社会进步的主流展示好，守护和建设好党的新闻舆论阵地。二是注重宣传策划，坚持“三贴近”原则，广泛开展有影响、有亮点、有特色、有吸引力、紧跟时代潮流的新闻宣传活动，做好群众喜闻乐见的新闻报道，多些“沾泥土”“带露珠”的鲜活事例，报道广大人民群众爱听、爱看，相互间能够产生共鸣的新闻。

　　（三）转变经营观念，提高造血能力。一是争取依托新华网、人民网、学习强国、云南报业等大平台获取更多的传播资源，通过媒体融合、资源共享，发挥微信、微博等新媒体移动终端的独特优势，大幅提升新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力。二是进一步改变服务方式，推出服务菜单，按照双赢原则，主动承接各类活动，充分利用媒体资源，从实际出发，积极推出创新项目，充分满足客户需要，实现社会效益和经济效益双推进，全面提升县级媒体的自我造血功能和生存能力。

　　2023年，我中心设立一级指标3个，二级指标7个，三级指标45个，具体详见“附件2. 泸西县2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表”。

　　三、部门整体支出绩效目标完成情况

　　2023年，县财政批复我单位部门预算收入642.93万元，其中：财政拨款收入575.05万元，事业收入67.85万元、其他收入0.02万元。

　　1. 按支出类型划分：基本支出650.03万元，基本支出主要用于人员工资、单位运转等支出；项目支出0万元。

　　2. 按政府支出功能分类划分：一般公共服务支出458.85万元、社会保障和就业支出87.66万元、住房保障支出46.23万元。

　　3. 财政下达我局“三公”经费指标控制数6.96万元，其中：公务接待费6.96万元、公务用车运行维护费0万元。

　　（一）绩效目标投入、过程、产出及效果分析

　　2023年，我局收入合计642.93万元，完成年初预算数的108.9%，其中：财政拨款收入575.05万元，事业收入67.85万元、其他收入0.02万元；支出650.03万元，完成年初预算数的110.1%，按政府功能分类划分：一般公共服务支出458.85万元、社会保障和就业支出87.66万元、住房保障支出46.23万元；按支出类型划分：基本支出650.03万元、项目支出0万元。无“三公”经费支出。

　　年初整体支出设定45个三级指标，已经完成42个，占总指标数的93%，部分完成绩效指标2个，占总指标数的4%，未完成绩效指标1个，占总指标数的3%。主要指标完成情况具体详见“附件2. 泸西县2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表”。

　　（二）主要经验和做法

　　1. 健全组织机构，加强资金监督管理。成立中心主任任组长，各科室分管领导为副组长，各科室负责人为成员的绩效评价工作领导小组，对项目绩效目标完成情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及所取得的效益等情况进行监督评价，增强资金使用效益。

　　2. 强化预算管理，确保预算有效执行。强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算批复使用资金，确保执行过程中不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。

　　3. 抓好绩效目标编制。我单位在编制部门及项目预算时，由机关办公室、财务、项目办公、各业务科室各自负责归口管理业务工作的绩效目标设定、运行监控、绩效评价等工作，同时编制了相应的绩效目标，使绩效目标管理覆盖率达100%。

　　四、绩效评价结论

　　根据绩效评价情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，评价得分95分，评价等级为“优”。

　　绩效评价得分情况表

　　五、部门整体支出绩效管理工作存在的问题及下一步工作打算

　　（一）存在的主要问题及原因分析

　　编制预算绩效目标时量化指标的设定有待加强，绩效考核方法掌握不够到位，自评结果应用不充分，总结经验反馈问题不够及时，绩效考核工作痕迹管理不完备，考核结果有效性有待加强和完善。

　　（二）下一步工作打算

　　在今后的工作中，我中心将严格按照预算绩效管理考核办法，针对财政预算中各项预算绩效目标，针对存在的问题，大力加强预算绩效监管力度，重视绩效考评管理和季度绩效跟踪管理，在按时完成预算支出执行进度的同时，认真做好绩效目标管理工作。