中国共产党泸西县委员会机构编制委员会办公室部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　1. 部门职能职责

　　根据《关于印发〈中国共产党泸西县委员会机构编制委员会办公室职能配置、内设机构、人员编制规定〉的通知》（泸办发〔2019〕82号）文件精神，泸西县委编办承担以下工作职责：

　　（1）拟订贯彻执行行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规的实施意见并组织实施，协调推进机构编制科学化、规范化、法制化建设；负责全县各级党委、人大、政府、政协、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作。

　　（2）围绕中共泸西县委、泸西县人民政府的中心工作和重大决策，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和建议；组织研究公共部门绩效管理并提出建议。

　　（3）拟订行政管理体制和机构改革方案；审核县级机关各部门、乡镇机构改革方案；指导、协调全县各机关、乡镇的行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

　　（4）拟订事业单位管理体制和机构改革方案；审核县属事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的建议；指导、协调全县事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

　　（5）贯彻落实行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出全县行政编制分配及调整的建议；会同有关部门落实事业单位行业定编标准。

　　（6）审核县委、县人民政府各部门的职能配置与调整以及内设机构、人员编制、领导职数；协调县委、县人民政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工。

　　（7）审核县人大及其常务委员会、县政协机关，县级各民主党派机关、人民团体机关的职能配置、内设机构和人员编制。

　　（8）审核县属事业单位的职能配置、内设机构和人员编制；负责各级各类事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类型划分。

　　（9）负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。负责监督全县事业单位登记管理工作。

　　（10）负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责全县机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。承担统一社会信用代码赋码及管理工作。

　　（11）负责泸西县贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

　　（12）承担中共泸西县委机构编制委员会的日常工作。

　　（13）完成县委、县政府和中共泸西县委机构编制委员会交办的其他任务。

　　2. 机构设置及人员情况

　　中国共产党泸西县委员会机构编制委员会办公室（简称“县委编办”）作为中国共产党泸西县委员会机构编制委员会（简称“县委机构编制委员会”）的办事机构，承担县委机构编制委员会日常工作，是中共泸西县委工作机关，为正科级，归口中共泸西县委组织部管理。泸西县委编办设4个内设机构，分别是：综合科、政策法规科、机关事业科、登记管理科。

　　泸西县委编办下设中国共产党泸西县机构编制委员会办公室电子政务中心1个公益一类全额拨款事业单位（未独立核算）。

　　截至2023年12月31日，县委编办及其下属事业单位在职人员编制14人，其中：行政编制8人，机关工勤编制1人，事业编制5人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，非财政供养0人。离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

　　二、部门整体支出绩效目标设立情况

　　2023年，我办设立一级指标3个，二级指标7个，三级指标15个，具体详见“附件2. 泸西县2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表”。

　　三、部门整体支出绩效目标完成情况

　　（一）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　2023年，县财政批复我单位部门预算收入210.31万元，其中：财政拨款收入210.31万元，事业收入0.00万元、其他收入0.0013万元。

　　1. 按支出类型划分：基本支出210.36万元，基本支出主要用于人员工资、单位运转等支出；项目支出0.00万元，当年无项目。

　　2. 按政府支出功能分类划分：一般公共服务支出150.34万元、社会保障和就业支出24.61万元、卫生健康支出20.09万元，住房保障支出15.32万元。

　　3. 财政下达我办“三公”经费指标控制数0.8万元，其中：公务接待费0.8万元、出国（境）经费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元。

　　（二）绩效目标投入、过程、产出及效果分析

　　2023年，县委编办收入合计210.31万元，完成年初预算数的104.15%，其中：财政拨款收入210.31万元，事业收入0.00万元、其他收入0.0013万元；支出210.36万元，完成年初预算数的104.15%，按政府功能分类划分：一般公共服务支出150.34万元、社会保障和就业支出24.61万元、卫生健康支出20.09万元、住房保障支出15.32万元；按支出类型划分：基本支出210.3万元、项目支出0.00万元。“三公”经费支出0.00万元，其中：公务接待费0.00万元、出国（境）经费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元。

　　年初整体支出设定25个三级指标，已经完成25个，占总指标数的100%，部分完成绩效指标0个，占总指标数的0.00%，未完成绩效指标0个，占总指标数的0.00%。主要指标完成情况具体详见“附件2. 泸西县2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表”。

　　（三）主要经验和做法

　　1. 健全组织机构，加强资金监督管理。成立由编办主任任组长，分管领导为副组长，各科室、中心负责人为成员的绩效评价工作领导小组，对项目绩效目标完成情况、财政资金落实、使用情况、财务管理以及所取得的效益等情况进行监督评价，增强资金使用效益。

　　2. 强化预算管理，确保预算有效执行。强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算批复使用资金，确保执行过程中不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。

　　3. 抓好绩效目标编制。我办在编制部门预算时，由综合科、财务人员、各业务科室各自负责归口管理业务工作的绩效目标设定、运行监控、绩效评价等工作，同时编制了相应的绩效目标，使绩效目标管理覆盖率达100%。

　　四、绩效自评结论

　　根据绩效评价情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，部门整体绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

　　绩效自评得分情况表

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及下一步工作打算

　　（一）存在的主要问题及原因分析

　　对绩效管理认识不足，绩效管理相关制度不够健全。

　　（二）下一步工作打算

　　对绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强部门预算编制、执行、监督管理，实施全过程预算绩效管理。