泸西县妇女联合会2023年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　1.部门职能职责

　　根据《关于印发〈泸西县妇女联合会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（泸办发〔2023〕10号）文件精神，泸西县妇女联合会承担以下工作职责：

　　（1）组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

　　（2）团结动员妇女投身全县改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为泸西经济社会发展作贡献。

　　（3）代表妇女参与管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与全县有关妇女儿童措施、办法、规划的制订，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。

　　（4）维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向县委、县人民政府提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

　　（5）教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。

　　（6）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

　　（7）教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

　　（8）关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设；联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

　　（9）巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强与各界妇女联谊，积极发展同其他县市、其他地区的友好往来，增进了解和友谊，促进共同繁荣与稳定。

　　（10）负责指导基层妇联各项业务工作的开展。

　　（11）完成县委、县人民政府和州妇联交办的其他任务

　　2.机构设置及人员情况

　　泸西县妇女联合会是中共泸西县委领导的群众团体，为正科级。泸西县妇女联合会设3个内设机构，分别是：办公室、组织宣传部、维权发展部。

　　泸西县妇女联合会下设泸西县妇联网络信息传播中心1个公益一类全额拨款事业单位（未独立核算）。

　　截至2023年12月31日，县妇联及其下属事业单位在职人员编制8人，其中：行政编制6人，事业编制2人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，非财政供养0人。离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

　　二、部门整体支出绩效目标设立情况

　　2023年，我部门设立一级指标3个，二级指标6个，三级指标20个，具体详见“附件2.泸西县2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表”。

　　三、部门整体支出绩效目标完成情况

　　（一）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　2023年，县财政批复我单位部门预算收入152.57万元，其中：财政拨款收入152.57万元，事业收入0万元、其他收入0万元。

　　1.按支出类型划分：基本支出152.57万元，基本支出主要用于人员工资、单位运转等支出；项目支出0万元。

　　2.按政府支出功能分类划分：一般公共服务支出100.62万元、社会保障和就业支出27.22万元、卫生健康支出15.25万元、住房保障支出9.48万元。

　　3.财政下达我部门“三公”经费指标控制数0.88万元，其中：公务接待费0.88万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费0万元。

　　（二）绩效目标投入、过程、产出及效果分析

　　2023年，我部门收入合计164.96万元，完成年初预算数的108.12%，其中：财政拨款收入159.94万元，事业收入0万元、其他收入5.02万元；支出171.03万元，完成年初预算数的112.10%，按政府功能分类划分：一般公共服务支出113.58万元、社会保障和就业支出30.20万元、卫生健康支出16.50万元、住房保障支出10.75万元；按支出类型划分：基本支出160.26万元、项目支出10.77万元。“三公”经费支出0万元，其中：公务接待费0万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费0万元。

　　年初整体支出设20个三级指标，已经完成20个，占总指标数的100%，部分完成绩效指标0个，占总指标数的0%，未完成绩效指标0个，占总指标数的0%。主要指标完成情况具体详见“附件2.泸西县2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表”。

　　（三）主要经验和做法

　　1.健全组织机构，加强资金监督管理。成立党组书记、主席任组长，各科室分管领导为副组长，各科室、中心负责人为成员的绩效评价工作领导小组，对项目绩效目标完成情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及所取得的效益等情况进行监督评价，增强资金使用效益。

　　2.强化预算管理，确保预算有效执行。强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算批复使用资金，确保执行过程中不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。

　　3.抓好绩效目标编制。我部门在编制部门及项目预算时，由机关办公室、财务、各业务科室各自负责归口管理业务工作的绩效目标设定、运行监控、绩效评价等工作，同时编制了相应的绩效目标，使绩效目标管理覆盖率达100%。

　　四、绩效评价结论

　　根据绩效评价情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，评价得分100分，评价等级为“优”。

　　绩效评价得分情况表

　　五、部门整体支出绩效管理工作存在的问题及下一步工作打算

　　（一）存在的主要问题及原因分析

　　1.预算编制存在细化程度不到位问题。部门在预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程中，个别项目未严格按照预算指标执行，存在预算编制细化不到位的问题。

　　2.绩效管理工作落实不到位问题。在绩效管理方面存在认识不到位、协调配合不顺畅、绩效目标设置不合理等问题。

　　3.预算执行率过低。由于财政困难，全县保民生、保工资和保运转压力较大，导致库款紧张，资金执行率过低。

　　（二）下一步工作打算

　　一是加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。

　　二是严格管理，控制“三公”经费和公用经费支出。认真贯彻落实中央八项规定，切实加强“三公”经费和会议费、培训费管理，严格按照规定开支有关经费，确保单位“三公”经费只减不增。

　　三是规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

　　四是建议加强预算编制的前瞻性。按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

　　五是按照工作量、工作繁复程度，加强人员预算编制。按各部门单位需求，招聘人才，给妇女事业增加一股生力军。