泸西县高原足球发展中心2023年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1. 部门职能职责

　　拟订全县足球产业发展规划，负责行业队伍建设。做好与全国乃至全世界足球运动之间的交流，负责推进社会足球事业发展。负责全县足球产业资源的普查、规划，协调足球资源的保护利用，组织指导做好重点足球产业的开发、运营工作和足球产品的开发，促进全县足球产业的发展。组织实施“泸西县高原足球特色小镇”的建设、运营和管理，指导开展营运工作。 负责抓好青少年足球试点县校外足球发展工作，配合抓好校园足球事业发展。承接和举办国内国外各类足球品牌赛事。完成县委和县政府交办的其他任务。

　　2. 机构设置及人员情况

　　泸西县高原足球发展中心是2019年3月份成立单位， 设有4个内设机构。

　　（1）综合科：负责中心日常运转工作。承担办文办会、人事、财务、党的建设、党风廉政建设、保密、档案及国有资产管理等工作。

　　（2）项目科：负责项目申报、组织实施和跟踪服务工作。

　　（3）竞赛科：拟订足球运动项目发展规划并组织实施；指导足球训练和竞赛管理工作，负责足球人才的培养管理工作；承接和举办国内国外各类足球品牌赛事。

　　（4）产业开发科：负责做好泸西县高原足球基地及配套设施的开发建设工作；指导做好文康体育文化投资有限公司运营及管理工作。承担青少年足球试点县校外足球发展工作。

　　截至2023年12月31日，县高原足球发展中心在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　二、部门整体支出绩效目标设立情况

　　2023年，我单位设立一级指标3个，二级指标8个，三级指标17个，具体详见“附件2. 泸西县2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表”。

　　三、部门整体支出绩效目标完成情况

　　（一）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　2023年，县财政批复我单位部门预算收入115.43万元，其中：财政拨款收入115.43万元，事业收入0万元、其他收入0万元。

　　1. 按支出类型划分：基本支出133.91万元，基本支出主要用于人员工资、单位运转等支出；项目支出10万元，当年内计划实施泸西县高原足球训练基地财政审计及资产评估项目。

　　2. 按政府支出功能分类划分：一般公共服务支出0万元、文化旅游体育与传媒支出99.69万元、社会保障和就业支出12.13万元、住房保障支出10.10万元、医疗卫生预计划生育支出11.99万元。

　　3. 财政下达我单位“三公”经费指标控制数0万元，其中：公务接待费0万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费0万元。

　　（二）绩效目标投入、过程、产出及效果分析

　　2023年，我单位收入合计143.91万元，完成年初预算数的119.45%，其中：财政拨款收入143.91万元，事业收入0万元、其他收入0万元；支出149.83万元，完成年初预算数的116.01%，按政府功能分类划分：一般公共服务支出0万元、文化旅游体育与传媒支出99.69万元、社会保障和就业支出12.13万元、住房保障支出10.10万元、医疗卫生预计划生育支出11.99万元；按支出类型划分：基本支出133.91万元、项目支出10万元。“三公”经费支出0.0826万元，其中：公务接待费0.0826万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费0万元。

　　年初整体支出设定17个三级指标，已经完成13个，占总指标数的76.47%，部分完成绩效指标2个，占总指标数的11.76%，未完成绩效指标2个，占总指标数的11.76%。主要指标完成情况具体详见“附件2. 泸西县2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表”。

　　（三）主要经验和做法

　　1. 健全组织机构，加强资金监督管理。成立党组书记、单位长任务组长，各科室分管领导为副组长，各科室、中心负责人为成员的绩效评价工作领导小组，对项目绩效目标完成情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及所取得的效益等情况进行监督评价，增强资金使用效益。

　　2. 强化预算管理，确保预算有效执行。强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算批复使用资金，确保执行过程中不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。

　　3. 抓好绩效目标编制。我单位在编制部门及项目预算时，由机关办公室、财务、项目办公、各业务科室各自负责归口管理业务工作的绩效目标设定、运行监控、绩效评价等工作，同时编制了相应的绩效目标，使绩效目标管理覆盖率达100%。

　　四、绩效评价结论

　　根据绩效评价情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，评价得分94.28分，评价等级为“优”。

　　绩效评价得分情况表

　　五、部门整体支出绩效管理工作存在的问题及下一步工作打算

　　（一）存在的主要问题及原因分析

　　1. 工作人员绩效专业性有待提升。绩效意识不强，重视程度不够，对绩效管理工作缺乏系统的学习及认识，不利于切实提高绩效管理水平。

　　2.绩效自评目标不够规范。项目绩效目标指标设定的合理性不够。

　　（二）下一步工作打算

　　在今后的工作中，我们将根据此次分析的问题及原因，高质量抓好预算管理工作，组织相关人员认真学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，增强项目科、财务人员的预算意识，提升经办人员业务能力；及时总结经验、规范管理，确保执行进度，不断加强项目绩效管理评价工作，健全制度，不断总结和积累经验，切实提高财政资金使用效益。