泸西县农业农村和科学技术局2023年部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　1. 部门职能职责

　　根据《关于印发〈泸西县农业农村和科学技术局所属事业单位机构编制方案〉的通知》（泸编〔2019〕88号）、〈泸西县农业农村和科学技术局所属事业单位机构编制方案〉的通知》（泸编〔2023〕11号）泸西县农业农村和科学技术局职能配置、内设机构、人员编制规定〉的通知》文件精神，泸西县农业农村和科学技术局承担以下工作职责：

　　（1）统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划。组织拟订农业农村规范性文件。研究提出涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等意见建议。

　　（2）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

　　（3）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的措施、办法。负责农民承包地管理。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

　　（4）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，参与省州组织的农业会展工作，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况，承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

　　（5）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产，参与农业产业绿色发展。负责渔政监督管理。

　　（6）负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与拟订农产品质量安全地方性标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

　　（7）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

　　（8）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

　　（9）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

　　（10）负责农业投资管理。拟订提出农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业投资项目审批、报送。承担农业投资项目资金安排和监督管理。

　　（11）组织制订农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

　　（12）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

　　（13）牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

　　（14）拟订科技发展的具体实施意见和全县科技人才队伍建设规划并组织实施；研究提出科技创新、科技成果转化，促进科技发展、新型工业化和其他社会事业发展的意见建议；负责科技项目的有关工作；指导开展科技创新活动；组织、参与县内重大科技成果的鉴定、登记、评审、奖励及获奖成果纠纷的处理；组织开展重大科技攻关及新技术、新品种试验、示范、推广等工作；负责生物资源创新与大健康产业的相关工作。

　　（15）完成县委、县政府交办的其他任务。

　　2. 机构设置及人员情况

　　泸西县农业农村和科学技术局是泸西县人民政府工作部门，为正科级，加挂泸西县畜牧兽医局牌子,中共泸西县委农村工作领导小组办公室（以下简称县委农办）设在泸西县农业农村和科学技术局，接受中共泸西县委农村工作领导小组的直接领导，承担中共泸西县委农村工作领导小组具体工作，组织开展“三农”重大问题、乡村振兴战略实施的调查研究，督促落实中共泸西县委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。

　　泸西县农业农村和科学技术局设16个内设机构。分别是：机关党委办公室、办公室、法制与行政审批科（行政复议办公室）、发展规划科、计划财务科、市场与信息化科（乡村产业发展科）、环境资源科（科技教育科）、农村改革和事业发展科、科技管理科、农产品质量安全监管科、种植业与农药管理科、畜牧兽医科（泸西县防治重大动物疫病指挥部办公室）、渔业渔政管理科、农业机械化管理科、农田建设管理科、农业行政综合执法大队。

　　下属二级单位有16个，纳入2023年决算汇总独立编制机构数16个，独立核算机构数单位有16个（含局本级，2023年泸西县农业机械化技术推广站、泸西县农机安全监理站、泸西县农业机械化技术学校三个单位合并做成泸西县农业机械化技术学校，2023年3个单位分开单独做决算）分别是：

　　行政单位1个：泸西县农业农村和科学技术局。

　　事业单位15：泸西县农业技术推广中心、泸西县农业机械化技术学校、泸西县农业机械化技术推广站、泸西县农机安全监理站、泸西县农村合作经济经营管理站、泸西县植检植保站、泸西县种子管理站、泸西县农业环保农村能源监测站、泸西县果树站、泸西县蔬菜站、泸西县动物卫生监督所、泸西县畜牧技术推广站、泸西县动物疫病预防控制中心、泸西县生物资源开发创新办公室、泸西县水产工作站。

　　截至2023年12月31日，县财政局及其下属事业单位在职人员编制240人，其中：行政编制10人，事业编制230人。在职实有245人，其中：财政全供养245人，非财政供养0人。离退休人员140人，其中：离休0人，退休140人。

　　二、部门整体支出绩效目标设立情况

　　2023年，我局设立一级指标3个，二级指标8个，三级指标48个，具体详见“附件2. 泸西县2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表”。

　　三、部门整体支出绩效目标完成情况

　　（一）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　2023年，县财政批复我单位部门预算收入4731.27万元，其中：财政拨款收入4731.27万元，事业收入0万元、其他收入0万元。

　　1.按支出类型划分：基本支出4731.27万元，基本支出主要用于人员工资、单位运转等支出；项目支出7742.87万元，当年内计划实施泸西县2023年实际种粮农民一次性补贴资金、2023年中央耕地地力提升保护补贴项目资金、2023年中央农机购置补贴专项资金、2023年中央生猪调出大县奖励第二批资金、中央生猪调出大县奖励第二批补助资金、第一批中央动物防疫补助经费、中央农业防灾减灾资金（动物防疫补助）经费、重大动物疫病防控省级补助经费等项目。

　　2. 按政府支出功能分类划分：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出847.11万元、卫生健康支出485.72万元、农林水支出3068.74万元、住房保障支出329.69万元。

　　3. 财政下达我局“三公”经费指标控制数92.33万元，其中：公务接待费72.69万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费19.64万元。

　　（二）绩效目标投入、过程、产出及效果分析

　　2023年，我局收入合计12576.40万元，完成年初预算数的166%，其中：财政拨款收入12506.10万元，政府性基金预算财政拨款收入 120000 元、事业收入38.11万元、其他收入20.19万元；支出12603.95万元，完成年初预算数的166%，按政府功能分类划分：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出847.11万元、卫生健康支出485.72万元、农林水支出3068.74万元、住房保障支出329.69万元；按支出类型划分：基本支出4731.27万元、项目支出7742.87万元。“三公”经费支出5.54万元，其中：公务接待费0万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费5.54万元。

　　年初整体支出设定48个三级指标，已经完成46个，占总指标数的96%，部分完成绩效指标46个，占总指标数的96%，未完成绩效指标2个，占总指标数的4%。主要指标完成情况具体详见“附件2. 泸西县2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表”。

　　（三）主要经验和做法

　　1. 健全组织机构，加强资金监督管理。成立党组书记、局长任务组长，各科室分管领导为副组长，各科室、中心负责人为成员的绩效评价工作领导小组，对项目绩效目标完成情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及所取得的效益等情况进行监督评价，增强资金使用效益。

　　2. 强化预算管理，确保预算有效执行。强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算批复使用资金，确保执行过程中不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。

　　3. 抓好绩效目标编制。我局在编制部门及项目预算时，由机关办公室、财务、项目办公、各业务科室各自负责归口管理业务工作的绩效目标设定、运行监控、绩效评价等工作，同时编制了相应的绩效目标，使绩效目标管理覆盖率达100%。

　　四、绩效评价结论

　　根据绩效评价情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，评价得分98分，评价等级为“优”。

　　绩效评价得分情况表

　　五、部门整体支出绩效管理工作存在的问题及下一步工作打算

　　（一）存在的主要问题及原因分析

　　随着绩效工作的越来越细化和重要性，由于个人对绩效工作的重视程度不足，也有实际工作中遇到的个性问题。

　　一是预算绩效管理的范围有待进一步扩大。一方面，虽然我县绩效评价工作已经开展，但评价项目数量和资金数额占比和财政支出比重还不高；另一方面，县政府文件虽然提出明确工作要求，但实质性进展不明显。

　　二是评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，目前虽然中央已经发布共性指标，但真正能体现项目效果的个性指标，由于设置难度较大，还不能满足目前工作开展需要。

　　三是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，由此造成绩效评价工作还未摆脱财务考评或竣工验收的影响。

　　（二）下一步工作打算

　　规范预算绩效信息基础工作管理，倡导绩效痕迹管理模式，完善健全绩效信息记录表单、台账，完善绩效执行报告制度;建立绩效评价信息体系，定期、适时采集项目绩效管理相关数据和信息，加强统计和分析工作，为持续开展绩效跟踪和评价工作创造有利条件。建立健全预算绩效管理档案管理工作责任制，形成由领导监督、部门负责人、科室人员落实档案管理的工作机制，做到工作有人管、事情有人办、质量有监督有保障的格局。