中共泸西县委组织部2023年部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1. 部门职能职责

　　（1）研究和指导全县党的组织建设，研究提升党的基层组织组织力，增强党的基层组织政治功能；探索各类新的经济组织、社会组织、新兴业态组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县党员发展计划和措施，组织新时代党的建设理论研究。

　　（2）研究提出列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强县管领导班子的思想作风建设；负责县委管理干部的考察、任免以及工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办干管权限范围内干部的调配、交流及安置事宜。

　　（3）统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务；研究拟订全县公务员管理配套办法并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。

　　（4）研究拟订全县干部队伍建设的具体措施和办法，组织落实年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。

　　（5）统筹实施全县党的组织制度和干部人事制度的改革。负责或参与拟订全县组织、干部、人才工作的有关制度。

　　（6）负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

　　（7）研究和指导全县干部教育工作，拟订全县干部教育培训计划，组织县管干部以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各部门的干部教育工作；指导干部培训基地、乡镇党校及其师资队伍建设工作。

　　（8）负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；代县委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

　　（9）贯彻执行离退休干部工作的方针、政策及县委、县人民政府的实施意见和指示，对离退休干部工作出现的新情况和新问题进行调查研究并提出意见和建议；指导、协调、检查、督促离退休干部工作各项方针、政策的贯彻落实。

　　（10）负责全县离退休干部的服务管理工作；负责指导和抓好县老干部活动中心、县老年大学、县老干部党校的建设、管理和服务工作。

　　（11）统筹全县机构编制工作，归口管理县委机构编制委员会办公室。

　　（12）研究指导全县干部选拔任用的监督工作，参与指导干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

　　（13）完成县委交办的其他任务。

　　2. 机构设置及人员情况

　　中国共产党泸西县委员会组织部是中共泸西县委工作机关，为正科级。归口管理中共泸西县委机构编制委员会办公室，统一管理老干部工作和公务员工作，对外加挂中国共产党泸西县委员会老干部局、泸西县公务员局牌子。

　　中共泸西县非公有制经济组织和社会组织工作委员会设在县委组织部，中共泸西县委党代会常任制工作办公室与县委组织部合署办公。

　　我部门共设置16个内设机构，包括：办公室、干部一科、干部二科、干部三科、组织一科、组织二科、组织三科、公务员科、干部监督科、干部教育科、老干部一科、老干部二科、调研室、人才办、信息科、新闻办。所属单位3个，分别是：1.泸西县老干部活动中心；2.泸西县党群服务管理中心；3.泸西县党员教育中心。

　　中共泸西县委组织部下设：泸西县老干部活动中心、2.泸西县党群服务管理中心、3.泸西县党员教育中心。3个公益一类全额拨款事业单位（未独立核算）。

　　截至2023年12月31日，县委组织部及其下属事业单位在职人员编制47人，其中：行政编制26人，事业编制12人。在职实有38人，其中：财政全供养38人，非财政供养0人。离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

　　二、部门整体支出绩效目标设立情况

　　撰写要求：本部分内容主要依据部门年度重点工作量化目标和“云南财政•预算管理一体化服务平台”整体支出绩效目标撰写，如：

　　2023年，我部设立一级指标3个，二级指标7个，三级指标13个，具体详见“附件2. 泸西县2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表”。

　　三、部门整体支出绩效目标完成情况

　　（一）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　2023年，县财政批复我单位部门预算收入694.12万元，其中：财政拨款收入694.12万元，事业收入0万元、其他收入0万元。……

　　1. 按支出类型划分：基本支出681.92万元，基本支出主要用于人员工资、单位运转等支出；项目支出12.2万元，当年内计划实施县委、县政府联系同职级离退休老干部慰问专项经费项目、离退休党组织书记专项工作补助经费项目。

　　2. 按政府支出功能分类划分：一般公共服务支出442.47万元、社会保障和就业支出147.80万元、卫生健康支出62.76万元、住房保障支出41.09万元

　　3. 财政下达我局“三公”经费指标控制数13.034万元，其中：公务接待费13.034万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费0万元。

　　（二）绩效目标投入、过程、产出及效果分析

　　2023年，我部收入合计882.23万元，完成年初预算数的***%，其中：财政拨款收入877.58万元，事业收入0万元、其他收入4.65万元；支出881.09万元，完成年初预算数的***%，按政府功能分类划分：一般公共服务支出530.95万元、社会保障和就业支出168.74万元、卫生健康支出62.80万元、城乡社区支出70万元、住房保障支出48.60万元、；按支出类型划分：基本支出716.76万元、项目支出164.33万元。“三公”经费支出0.134万元，其中：公务接待费0.134万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费0万元。

　　年初整体支出设定13个三级指标，已经完成13个，占总指标数的100%，部分完成绩效指标0个，占总指标数的0%，未完成绩效指标0个，占总指标数的0%。主要指标完成情况具体详见“附件2. 泸西县2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表”。

　　（三）主要经验和做法

　　1. 健全组织机构，加强资金监督管理。成立常务副部长任组长，各科室分管领导为副组长，各科室负责人为成员的绩效评价工作领导小组，对项目绩效目标完成情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及所取得的效益等情况进行监督评价，增强资金使用效益。

　　2. 强化预算管理，确保预算有效执行。强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算批复使用资金，确保执行过程中不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。

　　3. 抓好绩效目标编制。我部在编制部门及项目预算时，由办公室、各业务科室各自负责归口管理业务工作的绩效目标设定、运行监控、绩效评价等工作，同时编制了相应的绩效目标，使绩效目标管理覆盖率达100%。

　　四、绩效评价结论

　　根据绩效评价情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，评价得分100分，评价等级为“优”。

　　绩效评价得分情况表

　　五、部门整体支出绩效管理工作存在的问题及下一步工作打算

　　（一）存在的主要问题及原因分析

　　1.绩效评价工作与业务工作结合不紧密。在设置绩效评价工作指标体系时，对产出指标和效益指标不能够客观真实反映出完成党建工作的实际情况，指标可衡量性差。

　　2.对如何利用绩效评价来分析工作情况，推动工作开展，想得不够深、安排不够细、任务目标不够明确。下一步，开远市委组织部将结合业务工作实际情况，通过设置更科学合理的指标体系更好地做好绩效评价工作。

　　3.人员业务素质有待进一步提高，因机关预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，工作人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。

　　（二）下一步工作打算

　　1.加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

　　2.规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。