泸西县人大常委会办公室部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　1. 部门职能职责

　　根据《关于印发〈泸西县财政局职能配置、内设机构、人员编制规定〉的通知》（泸办发〔2019〕85号）文件精神，泸西县财政局承担以下工作职责：

　　（1）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

　　（2）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；选举上一级人民代表大会代表。

　　（3）召集本级人民代表大会会议，听取和审查本级人民代表大会常务委员会、人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告。

　　（4）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

　　（5）审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告；根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

　　（6）依法监督本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述国家机关和国家机关工作人员的申诉和意见。

　　（7）改变或者撤销本级人民代表大会常务委员会的不适当的决议。

　　（8）撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

　　（9）按照《中华人民共和国监察法》的规定，根据县监察委员会主任的提名，任免县监察委员会副主任、委员。

　　（10）在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

　　（11）根据县长的提名，决定本级人民政府办公室主任、局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案。

　　（12）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

　　（13）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销所任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

　　（14）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

　　（15）决定授予地方的荣誉称号。

　　（16）完成州人民代表大会及其常务委员会、县委交办的其他事项。

　　2. 机构设置及人员情况

　　泸西县人大常委会办公室是泸西县人大常委会的工作部门，为正科级，共设置5个内设机构，分别是行政科、秘书科、信访科、研究室和人大工作宣传服务中心。

　　截至2023年12月31日，泸西县人大常委会办公室在职人员编制26人，其中：行政编制16人，机关工勤编制4人，事业编制6人。在职实有54人，均为财政全供养人员。离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

　　二、部门整体支出绩效目标设立情况

　　2023年，我办设立一级指标4个，二级指标6个，三级指标32个，具体详见“附件2. 泸西县2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表”。

　　三、部门整体支出绩效目标完成情况

　　（一）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　2023年，县财政批复我单位部门预算收入1309.02万元，其中：财政拨款收入1309.02万元，事业收入0万元、其他收入0万元。

　　1. 按支出类型划分：基本支出1309.02万元，基本支出主要用于人员工资、单位运转等支出。

　　2. 按政府支出功能分类划分：一般公共服务支出879.48万元、社会保障和就业支出224.88万元、卫生健康支出127.37万元、住房保障支出77.30万元。

　　3. 财政下达我局“三公”经费指标控制数45.08万元，其中：公务接待费27.44万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费17.64万元。

　　（二）绩效目标投入、过程、产出及效果分析

　　2023年，我办收入合计1436.89万元，完成年初预算数的109.77%，其中：财政拨款收入1436.74万元，事业收入0万元、其他收入0.15万元；支出1438.32万元，完成年初预算数的109.88%，按政府功能分类划分：一般公共服务支出901.95万元、社会保障和就业支出287.8万元、卫生健康支出123.49万元、农林水支出35.69万元、住房保障支出89.39万元；按支出类型划分：基本支出1352.02万元、项目支出86.3万元。“三公”经费支出3.44万元，其中：公务接待费2.38万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费1.06万元。

　　年初整体支出设定32个三级指标，已经完成32个，占总指标数的100%。主要指标完成情况具体详见“附件2. 泸西县2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表”。

　　（三）主要经验和做法

　　1. 健全组织机构，加强资金监督管理。成立了绩效评价工作领导小组，对项目绩效目标完成情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及所取得的效益等情况进行监督评价，增强资金使用效益。

　　2. 强化预算管理，确保预算有效执行。强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算批复使用资金，确保执行过程中不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。

　　3. 抓好绩效目标编制。我办在编制部门及项目预算时，认真做好了绩效目标设定、运行监控、绩效评价等工作，同时编制了相应的绩效目标，使绩效目标管理覆盖率达100%。

　　四、绩效评价结论

　　根据绩效评价情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，评价得分97.18分，评价等级为“优”。

　　绩效评价得分情况表

　　五、部门整体支出绩效管理工作存在的问题及下一步工作打算

　　（一）存在的主要问题及原因分析

　　1.预算编制存在细化程度不到位问题。部门在预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程中，个别项目未严格按照预算指标执行，存在预算编制细化不到位的问题。

　　2.绩效管理工作落实不到位问题。在绩效管理方面存在认识不到位、协调配合不顺畅、绩效目标设置不合理等问题。

　　3.预算执行率过低。由于财政困难，全县保民生、保工资和保运转压力较大，导致库款紧张，资金执行率过低。

　　（二）下一步工作打算

　　1.加强学习，提高思想认识。认真组织学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全过程绩效预算管理的重视程度，增强绩效意识，不断提高资金使用效益。大力贯彻落实预算管理相关要求，严格按照《中华人民共和国预算法》规定严格按照规定的项目和用途使用资金，并对执行结果负责。

　　2.规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。