泸西县政务服务管理局部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　1. 部门职能职责

　　根据《关于印发〈泸西县政务服务管理局职能配置、内设机构、人员编制规定〉的通知》（泸办发〔2019〕91号）文件精神，泸西县财政局承担以下工作职责：

　　（1）负责管理泸西县政务服务中心，承担政府自身建设和政务公开工作，参与做好“12345”政务热线工作。

　　（2）贯彻落实国家和省、州行政审批制度改革相关政策，负责组织实施行政审批制度改革相关工作；集中行使省政府批准的行政许可事项。

　　（3）负责管理公共资源交易工作，贯彻落实国家、省、州关于政府采购、公共资源交易等相关政策、规定。受理有关部门委托，受理公共资源交易活动中的相关投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。

　　（4）负责全县公共资源交易信息化建设和诚信体系建设；负责泸西县公共资源进场交易项目招投标的综合监管工作。

　　（5）负责管理县投资项目审批服务中心，对符合产业政策导向的各类投资项目提供高效、便捷的审批服务。

　　（6）负责检查、指导乡镇为民服务中心的业务工作。

　　（7）完成县委和县政府交办的其他任务。

　　2. 机构设置及人员情况

　　泸西县政务服务管理局是泸西县人民政府工作部门，为正科级，加挂泸西县公共资源交易管理局、泸西县行政审批局牌子。泸西县政务服务管理局设设4个内设机构。即：局办公室、政府自身建设与政务服务科、监督检查科、行政审批改革科。

　　泸西县政务服务管理局下设泸西县公共资源交易中心、泸西县投资项目审批服务中心2个公益一类全额拨款事业单位（未独立核算）。

　　截至2023年12月31日，县政务服务管理局及其下属事业单位在职人员编制10人，其中：行政编制8人，事业编制2人。在职实有19人，其中：财政全供养19人，非财政供养0人。离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

　　二、部门整体支出绩效目标设立情况

　　2023年，我局设立一级指标3个，二级指标6个，三级指标38个，具体详见“附件2. 泸西县2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表”。

　　三、部门整体支出绩效目标完成情况

　　（一）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　2023年，县财政批复我单位部门预算收入307.08万元，其中：财政拨款收入307.08万元，事业收入0万元、其他收入0万元。

　　1. 按支出类型划分：基本支出307.08万元，基本支出主要用于人员工资、单位运转等支出；项目支出0万元，当年内计划实施0个项目。

　　2. 按政府支出功能分类划分：一般公共服务支出217.71万元、社会保障和就业支出37.5万元、卫生健康支出30.54住房保障支出21.33万元。

　　3. 财政下达我局“三公”经费指标控制数70.56万元，其中：公务接待费70.56万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费0万元。

　　（二）绩效目标投入、过程、产出及效果分析

　　2023年，我局收入合计409.82万元，完成年初预算数的133.46%，其中：财政拨款收入402.2万元，事业收入0万元、其他收入7.62万元；支出410.72万元，完成年初预算数的133.75%，按政府功能分类划分：一般公共服务支出308.2万元、社会保障和就业支出48.61万元、卫生健康支出28.98万元、城乡社区支出0.21万元、住房保障支出24.72万元；按支出类型划分：基本支出332.71万元、项目支出78.01万元。“三公”经费支出0.25万元，其中：公务接待费0.25万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费0万元。

　　年初整体支出设定38个三级指标，已经完成38个，占总指标数的100%，部分完成绩效指标0个，占总指标数的0%，未完成绩效指标0个，占总指标数的0%。主要指标完成情况具体详见“附件2. 泸西县2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表”。

　　（三）主要经验和做法

　　1. 健全组织机构，加强资金监督管理。成立党组书记、局长任务组长，各科室分管领导为副组长，各科室、中心负责人为成员的绩效评价工作领导小组，对项目绩效目标完成情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及所取得的效益等情况进行监督评价，增强资金使用效益。

　　2. 强化预算管理，确保预算有效执行。强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算批复使用资金，确保执行过程中不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。

　　3. 抓好绩效目标编制。我局在编制部门及项目预算时，由机关办公室、财务、项目办公、各业务科室各自负责归口管理业务工作的绩效目标设定、运行监控、绩效评价等工作，同时编制了相应的绩效目标，使绩效目标管理覆盖率达100%。

　　四、绩效评价结论

　　根据绩效评价情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，评价得分98.08分，评价等级为“优”。

　　绩效评价得分情况表

　　五、部门整体支出绩效管理工作存在的问题及下一步工作打算
（一）存在的主要问题及原因分析

　　在部门预算绩效管理的认识上不够，在项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理、争取上级资金等方面存在差距。一是绩效评价意识不足，绩效管理制度弱化，对建立内部会计绩效工作缺乏积极性、主动性；二是会计基础工作做得不够，单位会计人员是一岗多职，单位岗位之间相互牵制、相互监督的作用没有发挥很好效果；三是监督考核机制不到位，单位没能建立内审机构，涉及相关工作都依附于财务人员完成，形成完成工作后没有评价，无后续监督考核环节。

　　（二）下一步工作打算

　　1.提高认识，加强领导。形成主要领导亲自抓，财务人员抓落实的工作机制，为部门绩效评价工作落实提供坚强的组织保证。

　　2.明确职责，健全体系。在抓好部门职责的同时，建立适合本部门实际情况的绩效评价体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，实现绩效评价体系全面、有效实施。

　　3.强化监督检查，严肃纪律。进一步完善资金支出管理制度，增强预算支出的透明度，做到节约使用每一分资金，无铺张浪费现象。