泸西县工商业联合会2023年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　1. 部门职能职责

　　根据《中共泸西县委办公室关于印发〈泸西县总工会等11家机关机构改革实施方案〉的通知》（泸室字〔2019〕6号）以及《中共泸西县委机构编制委员会关于成立泸西县民营经济服务中心的批复》（泸编〔2022〕17号）文件精神，泸西县工商业联合会承担以下工作职责：

　　（1）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

　　（2）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

　　（3）协助政府管理和服务非公有制经济。

　　（4）促进行业协会商会改革发展。

　　（5）参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。

　　（6）承办县委和县政府交办的其他事项。

　　2. 机构设置及人员情况

　　县工商业联合会设4个内设机构，分别是：办公室、会员管理科、经济联络科、民营经济服务中心。

　　截至2023年12月31日，泸西县工商业联合会在职人员编制7人，其中：行政编制5人，机关工勤1人，事业编制1人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，非财政供养0人。离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

　　二、部门整体支出绩效目标设立情况

　　2023年，我单位设立一级指标3个，二级指标7个，三级指标20个，具体详见“附件2. 泸西县2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表”。

　　三、部门整体支出绩效目标完成情况

　　（一）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　2023年，县财政批复我单位部门预算收入179.16万元，其中：财政拨款收入171.65万元，事业收入0.00万元、其他收入7.50万元。

　　1. 按支出类型划分：基本支出154.47万元，基本支出主要用于人员工资、单位运转等支出；项目支出24.76万元，当年内计划实施贷免扶补服务补助资金、泸西县抓民营经济高质量发展助力乡村振兴专题培训资金项目。

　　2. 按政府支出功能分类划分：一般公共服务支出101.80万元、社会保障和就业支出32.52万元、住房保障支出10.16万元、卫生健康支出14.76万元、城乡社区支出20.00万元。

　　3. 财政下达我单位“三公”经费指标控制数0.00万元，其中：公务接待费0.00万元、出国（境）经费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元。

　　（二）绩效目标投入、过程、产出及效果分析

　　2023年，我单位收入合计179.16万元，完成年初预算数的100%，其中：财政拨款收入171.65万元，事业收入0.00万元、其他收入7.5万元；支出179.16万元，完成年初预算数的100%，按政府功能分类划分：一般公共服务支出101.78万元、社会保障和就业支出32.52万元、住房保障支出10.17万元、卫生健康支出14.76万元、城乡社区支出20.00万元；按支出类型划分：基本支出154.40万元、项目支出24.76万元。“三公”经费支出0.00万元，其中：公务接待费0.00万元、出国（境）经费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元。

　　年初整体支出设定20个三级指标，已经完成20个，占总指标数的100%，部分完成绩效指标0个，占总指标数的0%，未完成绩效指标0个，占总指标数的0%。主要指标完成情况具体详见“附件2. 泸西县工商业联合会2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表”。

　　（三）主要经验和做法

　　1. 健全组织机构，加强资金监督管理。成立党组书记、主席任组长，副主席为副组长，各科室、中心负责人为成员的绩效评价工作领导小组，对项目绩效目标完成情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及所取得的效益等情况进行监督评价，增强资金使用效益。

　　2. 强化预算管理，确保预算有效执行。强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算批复使用资金，确保执行过程中不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。

　　3. 抓好绩效目标编制。我单位在编制部门及项目预算时，由机关办公室、财务、各业务科室各自负责归口管理业务工作的绩效目标设定、运行监控、绩效评价等工作，同时编制了相应的绩效目标，使绩效目标管理覆盖率达100%。

　　四、绩效评价结论

　　根据绩效评价情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，评价得分100分，评价等级为“优”。

　　绩效评价得分情况表

　　五、部门整体支出绩效管理工作存在的问题及下一步工作打算

　　（一）存在的主要问题及原因分析

　　由于工商联人员少，无专门财务人员，年初编制的预算不够精确，全面，影响单位评分及评价等次。

　　（二）下一步工作打算

　　做好预算绩效监督工作，加强动态调整监控，同时根据动态结果实时调整绩效指标，以达到绩效指标更加合理。