泸西县住房和城乡建设局部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　1. 部门职能职责

　　根据《关于印发〈泸西县住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（泸办发〔2019〕60号）文件精神，泸西县住房和城乡建设局承担以下工作职责：

　　（1）承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。贯彻执行住房和城乡建设管理的规章制度和相关政策；拟订住房和城乡建设管理事业的发展战略、中长期规划和产业计划并组织实施；会同有关部门拟订县级城镇建设资金项目投资计划并监督实施。

　　（2）承担推进科技发展、建筑节能、城镇减排的责任。贯彻执行建筑节能和城镇减排政策规划、住房和城乡建设系统的科技发展规划和经济政策，提出建筑节能和城镇减排相关建议；组织实施重大建筑节能项目；对太阳能热水器的安装、维修进行行业管理；指导和组织科技成果的鉴定、转化、推广和运用。

　　（3）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。贯彻执行房地产市场监管政策；编制房地产业的行业发展规划，拟订产业发展政策的具体实施意见并组织实施；会同有关部门做好城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；拟订房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并承担相应工作；组织推进住宅产业现代化工作；负责住房专项维修资金的归集管理工作。

　　（4）承担推进住房制度改革的责任。拟订住房改革政策的具体实施意见并组织实施；牵头负责全县房改补贴资金的审批。

　　（5）承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任。贯彻执行城镇住房保障政策和制度；编制城镇住房、保障性住房建设发展规划和年度计划并组织实施；会同有关部门申报和安排城镇保障性住房资金并监督实施。

　　（6）承担城乡历史风貌街区和风貌建筑管理、保护工作。拟订历史风貌街区和风貌建筑管理和保护规划；承担历史风貌街区和风貌建筑保护、利用的组织、协调和监督管理工作；负责履行《云南省红河哈尼族彝族自治州历史风貌街区和风貌建筑保护条例》规定的其它法定职责；会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村、街）的保护和管理工作。

　　（7）承担监督管理建筑市场、规范建筑市场各方主体行为的责任。指导监督建筑活动；组织实施房屋和市政工程项目招标投标活动的监督执法；贯彻实施规范建筑市场各方主体行为、建筑施工、建设监理等建筑行业规章制度；组织协调建筑企业参与国内外工程承包、建筑劳务合作；编制建筑业的行业发展规划，拟订产业发展政策的具体实施意见并组织实施。

　　（8）承担城市建设工作。组织实施城市建设、市政公用事业相关政策，拟订城市建设、市政公用事业发展规划并组织实施；负责城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理；负责国家级和省级园林城市的申报和监督管理工作。

　　（9）承担规范村镇建设的责任。贯彻执行小城镇和村庄建设政策；指导农村住房建设、安全及危房改造；指导小城镇和村庄人居环境治理、污水和垃圾设施建设工作；负责推广农村民居通用设计图；参与重点小城镇建设和旅游小镇建设管理工作。

　　（10）承担建立科学规范的工程建设标准体系和行业重大经济技术政策推广的责任。负责工程建设标准化和造价管理工作；拟订地方建设项目工程造价管理制度；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价；组织发布工程造价信息。

　　（11）承担建筑工程质量安全监管责任。贯彻执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案相关政策和规章制度；参与或组织工程重大质量、安全事故的应急救援、调查处理。

　　（12）承担规范勘察设计市场秩序和工程抗震设防监管的责任。监督管理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场；贯彻执行规范勘察设计市场的相关政策和规章制度；负责城市地下空间的开发；负责建筑工程抗震设防专项审查初审；组织编制抗震防灾规划并指导实施；负责组织震后应急抢险和恢复重建工作；负责监督管理农村民居地震安全工程。

　　（13）承担城市管理的责任。贯彻执行城市管理的规章制度和政策；负责城市市政公用事业、供水、节水、排水、污水处理、市政设施、园林绿化、市容和环境卫生管理工作；负责住房和城乡建设领域执法稽查工作。

　　（14）承担人民防空的责任。根据国民经济和社会发展计划以及国防建设需要，负责编制人民防空工程、通信、警报建设规划，并纳入城市建设总体规划；拟订人民防空袭预案、人口疏散计划和各项保障方案，依照规定对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查；负责人民防空工程建设，组织人民防空指挥工程、公用的人员掩蔽工程和疏散干道工程的易地修建、维护、使用，对人防工程维护管理进行监督、检查；负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查，负责人民防空工程、设施的开发利用及平战功能转换；负责人民防空通信、警报网的建设与管理；指导人防抢险抢修、医疗救护、通信、交通运输、防化、消防、治安等防空专业队伍的组织、训练；负责制定全县人民防空宣传教育计划，并纳入国防和普法教育计划；依法筹集和管理人民防空建设经费，执行人民防空财务管理规定和会计制度；负责人民防空国有资产的管理和内部审计；战时根据中共泸西县委和泸西县人民政府的决定，发布有关人民防空的命令，及时开设指挥所，保障有效指挥；在对外开展工作和履行人民防空职责时，可使用泸西县人民防空办公室的名义和印章。

　　（15）完成县委和县政府交办的其他任务。

　　2. 机构设置及人员情况

　　泸西县住房和城乡建设局是泸西县人民政府工作部门，为正科级，加挂泸西县城市管理综合行政执法局、泸西县人民防空办公室牌子。泸西县住房和城乡建设局设11个内设机构，分别是：办公室、财务科、组织人事科、法规监察科（加挂行政审批科牌子）、住房保障和房地产管理科、建筑市场监管科、城市建设科、村镇建设科、工程质量安全监管科、城乡风貌管理科、人防办。

　　泸西县住房和城乡建设局下设泸西县园林事业管理站、泸西县建设工程招标投标办公室、泸西县城建监察大队、泸西县建设行业安全生产监督管理站、泸西县住房保障与物业管理站、泸西县环境卫生管理站、泸西县建筑工程质量监督站、泸西县工程建设管理站、泸西县地震局、泸西县人防指挥信息保障中心10个公益一类全额拨款事业单位（独立核算）。

　　截至2023年12月31日，县住房和城乡建设局及其下属公益一类事业单位在职人员编制89人，其中：行政编制9人，事业编制80人。在职实有91人，其中：财政全供养91人，非财政供养0人。离退休人员51人，其中：离休0人，退休51人。

　　二、部门整体支出绩效目标设立情况

　　2023年，我局设立一级指标3个，二级指标8个，三级指标49个，具体详见“附件2. 泸西县2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表”。

　　三、部门整体支出绩效目标完成情况

　　（一）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　2023年，县人大批复我单位部门预算收入6677.88万元，其中：财政拨款收入6677.88万元，事业收入0万元、其他收入0万元。

　　1. 按支出类型划分：基本支出1690.94万元，基本支出主要用于人员工资、单位运转等支出；项目支出4986.94万元，当年内计划实施泸西县城区公共环境卫生清扫保洁、垃圾收集运输政府购买社会组织公共服务项目、泸西县城街灯亮化电费及“雪亮工程”电费项目、泸西县生活垃圾收转运项目、泸西县生活垃圾焚烧发电项目、泸西县城区公共绿地管养实行市场化运作政府购买社会组织公共服务项目、污水处理服务运营项目、公共租赁住房维修维护等项目。

　　2. 按政府支出功能分类划分：城乡社区支出5570.21万元、国防支出100万元、住房保障支出513.47万元、社会保障和就业支出308.56万元、卫生健康支出171.84万元、商业服务业等支出13.8万元。

　　3. 财政下达我局“三公”经费指标控制数20.68万元，其中：公务接待费20.68万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费0万元。

　　（二）绩效目标投入、过程、产出及效果分析

　　2023年，我局收入合计17810.17万元，完成年初预算数的266.7%，其中：财政拨款收入17778.93万元，事业收入0万元、其他收入31.24万元；支出17827.24万元，完成年初预算数的266.96%，按政府功能分类划分：国防支出50万元、城乡社区支出13353.05万元、节能环保支出173.78万元、交通运输支出300万元、住房保障支出3333.81万元、社会保障和就业支出349.35万元、卫生健康支出266.58万元、商业服务业等支出0.67万元；按支出类型划分：基本支出2098.91万元、项目支出15728.34万元。“三公”经费支出19.7万元，其中：公务接待费0.05万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费19.65万元。

　　年初整体支出设定49个三级指标，已经完成42个，占总指标数的85.71%，部分完成绩效指标6个，占总指标数的12.24%，未完成绩效指标1个，占总指标数的2.04%。主要指标完成情况具体详见“附件2. 泸西县2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表”。

　　（三）主要经验和做法

　　1. 健全组织机构，加强资金监督管理。成立党组书记、局长任务组长，各科室分管领导为副组长，各科室、中心负责人为成员的绩效评价工作领导小组，对项目绩效目标完成情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及所取得的效益等情况进行监督评价，增强资金使用效益。

　　2. 强化预算管理，确保预算有效执行。强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算批复使用资金，确保执行过程中不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。

　　3. 抓好绩效目标编制。我局在编制部门及项目预算时，由机关办公室、财务、项目办公、各业务科室各自负责归口管理业务工作的绩效目标设定、运行监控、绩效评价等工作，同时编制了相应的绩效目标，使绩效目标管理覆盖率达100%。

　　四、绩效评价结论

　　根据绩效评价情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，评价得分90.03分，评价等级为“优”。

　　绩效评价得分情况表

　　五、部门整体支出绩效管理工作存在的问题及下一步工作打算

　　（一）存在的主要问题及原因分析

　　通过自评，我局进一步查找到自身存在的问题和困难。一是部分项目资金紧缺，导致进度款不能及时拨付，影响绩效目标按时按质实现。二是绩效管理人员不够，专业化程度不高。三是绩效目标设置规范性、完整性还待进一步加强。

　　（二）下一步工作打算

　　针对以上存在的实际问题和困难，为更好地发挥住建的职能作用，在下一步工作中，一是争取项目资金能按时到位；二是进一步增加人员编制，加强业务培训。三是抓紧配齐专业化财务队伍。当前，项目审计、绩效评价等财务工作不断规范化、常态化，财务队伍专业化是部门工作的必然选择，是确保部门工作健康运转的关键环节，也是财务工作服务经济社会发展具体体现。预算绩效管理队伍的精而全将有力保障绩效管理工作有序、高效开展，绩效目标得以更好实现。