中国共产党泸西县委员会宣传部2023年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情

　　1. 部门职能职责

　　根据《中共泸西县委办公室关于印发〈中共泸西县委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（泸办发〔2019〕80号）文件精神，中共泸西县委宣传部承担以下工作职责：

　　（1）贯彻落实宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订宣传思想文化工作措施和事业发展规划，统筹推进宣传思想文化领域法治建设。

　　（2）贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于意识形态工作决策部署，统筹协调全县党的意识形态工作，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

　　（3）统筹、指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织开展理论武装工作，负责马克思主义理论研究和建设工程。

　　（4）负责规划组织全县思想政治工作，参与做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

　　（5）贯彻落实党和国家新闻出版（版权）、广播电视工作的方针政策，管理新闻出版、广播电视行政事务，负责有关行政审批工作，统筹指导行政执法工作。统筹规划和指导新闻出版和广播电视事业、产业发展，监督管理印刷业及广播电视、网络视听节目、出版物内容和质量。指导全县“扫黄打非”工作。

　　（6）从宏观上统筹开展互联网宣传和信息内容管理工作。统筹、指导媒体的建设与管理，负责与各主流媒体的沟通、联系与合作，会同做好境外来访记者采访事务方面的工作。负责广播电视与新媒体新技术新业态融合，参与推进广电网与电信网、互联网三网融合。

　　（7）统筹、指导推动全县精神文化产品的创作和生产，指导中华优秀传统文化传承发展有关工作。

　　（8）贯彻落实党和国家电影工作的方针政策，管理电影行政事务，监督管理电影放映有关工作，组织对有关电影内容进行审查，指导协调全县重大电影活动。

　　（9）负责拟订广播电视、电影事业发展规划，组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，负责广播电视基础设施建设和运行维护。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导推进应急广播体系建设，承担广播电视系统安全和保卫工作。

　　（10）对全县新闻出版、广播影视、文化艺术事业改革发展研究提出建议，指导文化事业、文化产业发展。承担县文化体制改革和发展领导小组的日常工作。

　　（11）贯彻落实中央和上级党委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，统筹对外宣传工作，指导有关部门研究拟订对外宣传工作实施意见和事业发展规划。统筹组织开展对外传播能力建设，开展广播电视对外交流合作，指导对外文化交流工作。

　　（12）统筹开展全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作；指导各乡镇、各部门的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订重大问题对外宣传口径；组织全县突发公共事件应急新闻工作。

　　（13）参与管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等宣传思想文化系统的领导干部。对乡镇党委宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位人员管理。组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

　　（14）完成县委交办的其他任务。

　　2.机构设置及人员情况

　　根据《中共泸西县委办公室关于印发〈中共泸西县委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（泸办发〔2019〕80号）文件精神，县委宣传部机关行政编制14名。设部长1名，由县委领导兼任；常务副部长1名(正科级)、兼任县新闻出版(版权)局、县广播电视局局长；副部长3名〔副部长、县精神文明建设指导委员会办公室主任1名(正科级)，副部长、县人民政府新闻办公室主任1名(正科级)，副部长、县委网络安全和信息化委员会办公室常务副主任1名(正科级)，县委网络安全和信息化委员会办公室专职副主任1名(副科级)，县精神文明建设指导委员会办公室专职副主任1名(副科级)，县人民政府新闻办公室专职副主任1名(副科级)。设 8 个内设机构，即：办公室、理论教育科、新闻宣传科、出版发行与版权管理科、广播电视电影管理科、文化产业科、网络安全管理科(县委网信办秘书科)、舆情信息科。2021年4月30日，根据《中共泸西县委机构编制委员会关于印发〈重新核定县委宣传部领导职数〉的通知》（泸编〔 2021 〕2号）文件精神，设县委宣传部部长1名，由县委领导兼任；常务副部长1名(正科级)、兼任县广播电视局局长; 副部长3名〔副部长、县精神文明建设指导委员会办公室主任1名(正科级)，副部长、县委网络安全和信息化委员会办公室主任1名(正科级)，副部长、县人民政府新闻办公室主任1名（副科级）〕；县委网络安全和信息化委员会办公室专职副主任1名(副科级)，县精神文明建设指导委员会办公室专职副主任1名(副科级)，县人民政府新闻办公室专职副主任1名(副科级)，其他岗位和科室无变化。目前， 实有领导干部职工 17 名，其中：公务员13人，机关工勤人员3人，网络安全指挥中心事业干部1人，退休人员 3人 。

　　截至2023年12月31日，中共泸西县委宣传部实有领导干部职工 17 名，其中：公务员13人，机关工勤人员3人，网络安全指挥中心事业干部1人，退休人员 3人 。

　　二、部门整体支出绩效目标设立情况

　　2023年，我部设立一级指标3个，二级指标7个，三级指标31个，具体详见“附件2. 泸西县2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表”。

　　三、部门整体支出绩效目标完成情况

　　（一）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　2023年，县财政批复我单位部门预算收入493.59万元，其中：财政拨款收入493.59万元，事业收入0万元、其他收入0万元。

　　1. 按支出类型划分：基本支出355.57万元，基本支出主要用于人员工资、单位运转等支出；项目支出138.02万元，当年内计划实施党的二十大精神暨省级文明城市动态管理停牌整改宣传氛围营造工作经费、中央广播电视节目运行维护专项资金、新时代文明实践中心建设项目经费、农家书屋专项经费等项目。

　　2. 按政府支出功能分类划分：一般公共服务支出251.92万元、文化旅游体育与传媒支出138.02万元、社会保障和就业支出45.12万元、卫生健康支出35.14万元、住房保障支出23.39万元。

　　3. 财政下达我部“三公”经费指标控制数3.20万元，其中：公务接待费3.20万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费0万元。

　　 （二）绩效目标投入、过程、产出及效果分析

　　 2023年，我部收入合计469.14万元，完成年初预算数的95.05%，其中：财政拨款收入460.62万元，事业收入0万元、其他收入8.52万元；支出464.42万元，完成年初预算数的94.09%，按政府功能分类划分：一般公共服务支出291万元、文化旅游体育与传媒支出68.43万元、社会保障和就业支出43.64万元、卫生健康支出34.95万元、住房保障支出26.40万元；按支出类型划分：基本支出365.99万元、项目支出98.43万元。“三公”经费支出0.06万元，其中：公务接待费0.06万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费0万元。

　  年初整体支出设定31个三级指标，已经完成30个，占总指标数的96.77%，部分完成绩效指标1个，占总指标数的3.23%，未完成绩效指标0个，占总指标数的0%。主要指标完成情况具体详见“附件2. 泸西县2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表”。

　　（三）主要经验和做法

　　1.提高认识，加强领导。成立了中国共产党泸西县委宣传部预算绩效管理组，形成了主要领导亲自抓，财务人员抓落实的工作机制，为部门绩效评价工作落实提供坚强的组织保证；

　　2.明确职责分工，各尽其责，齐抓共管。各相关科室在抓好职责范围内的任务的同时，抓好行财科分配的各项工作的具体落实；

　　3.强化监督检查，严肃纪律。进一步完善了资金支出管理制度，增强预算支出的透明度，做到节约使用每一分资金，无铺张浪费现象，

　　4.抓好绩效目标编制。我部在编制部门及项目预算时，由部办公室、财务、项目办公、各业务科室各自负责归口管理业务工作的绩效目标设定、运行监控、绩效评价等工作，同时编制了相应的绩效目标，使绩效目标管理覆盖率达100%。

　　四、绩效评价结论

　　中共泸西县泸西县委员会宣传部2023年较好地完成了履职任务，服务对象的满意度较高，取得了良好的履职效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，部门整体绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

　　绩效评价得分情况表

　　五、部门整体支出绩效管理工作存在的问题及下一步工作打算

　　（一）存在的主要问题及原因分析

　　1. 项目预算申报时调研论证不够充分，预算执行中存在调整现象。

　　2. 目前宣传系统普遍存在年龄偏大，事务繁杂、工作量大、专业人员缺口的问题。

　　预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程中，个别时候未严格按照预算指标执行，部分项目年初不知道有该项目未在年初完成预算。

　　（二）下一步工作打算

　　1.加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《中华人民共和国预算法》 等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。

　　2.严格管理，控制“三公”经费和公用经费支出。认真贯彻落实中央八项规定，切实加强“三公”经费和会议费、培训费管理， 严格按照规定开支有关经费，确保单位“三公”经费只减不增。

　　3.规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、 后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

　　4.领导重视绩效目标监控目的，以问题为导向，做好统筹，查缺补漏，加紧做好各项未完成绩效目标任务工作的指导、监督工作。

　　 5.相关职能部门增强主观能动性，结合部门职责职能抓紧时间完成绩效指标任务。