中共泸西县委办公室部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　1. 部门职能职责

　　根据《中共泸西县委办公室关于印发〈中国共产党泸西县委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（泸办发〔2019〕77号）文件精神，县委办公室职能职责如下：

　　协助县委领导处理县委日常工作，协调乡镇和部门工作，沟通上下左右联系；负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作；负责县委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作；围绕县委中心工作开展调查研究，及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供切实可行的建议；及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委领导、上级党委报送信息；围绕县委重大决策和工作部署，进行督促检查，做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作；负责全县党政密码通信、密码管理和密码保密及全县商用密码的管理工作；中央、省委、市委、县委文件和县级重要机密件的传递，领导机要专线电话的管理工作；负责接待工作，负责各省（市、区、县）党委及办公室来客的接待工作；主管全县保密工作，督促、检查全县及驻本县单位和企事业单位对《中华人民共和国保守国家秘密法》及其配套法规的贯彻实施情况；承担全县档案相关工作。承办县委领导和上级业务部门交办的其他工作。

　　2. 机构设置及人员情况

　　中共泸西县委办是正科级单位，是党委部门，设有：主任1名，由县委领导兼任；常务副主任1名，副主任2名，县机要和保密局局长1名，县档案局局长1名，县委国家安全委员会专职副主任1名，县委督查室主任由县委办公室副主任兼任，县委办公室副主任的配备由县委研究决定。县委办设9个内部机构，分别是综合科、秘书科、信息科、督察考评科、行政科、机要密码科、保密管理科、档案管理科、政策研究室。下设泸西县保密技术服务中心、泸西县档案馆2个公益一类全额拨款事业单位（未独立核算）。

　　截至2023年12月31日，县委办公室及其下属事业单位在职人员编制56人，其中：行政编制37人，事业编制19人。在职实有49人，其中：财政全供养49人，非财政供养0人。离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

　　二、部门整体支出绩效目标设立情况

　　2023年，我办设立一级指标3个，二级指标7个，三级指标16个，具体详见“附件2. 泸西县2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表”。

　　三、部门整体支出绩效目标完成情况

　　（一）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　2023年，县财政批复我单位部门预算收入931.92万元，其中：财政拨款收入931.92万元，事业收入0万元、其他收入0万元。

　　1. 按支出类型划分：基本支出929.75万元，基本支出主要用于人员工资、单位运转等支出；项目支出2.17万元，当年内计划实施县委全会工作经费等项目。

　　2. 按政府支出功能分类划分：一般公共服务支出622.04万元、社会保障和就业支出158.28万元、住房保障支出64.05万元、卫生健康支出87.54万元。

　　3. 财政下达我局“三公”经费指标控制数98万元，其中：公务接待费43.12万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费54.88万元。

　　（二）绩效目标投入、过程、产出及效果分析

　　2023年，我局收入合计931.92万元，完成年初预算数的100%，其中：财政拨款收入931.92万元，事业收入0万元、其他收入0万元；支出931.92万元，完成年初预算数的100%，按政府功能分类划分：一般公共服务支出622.04万元、社会保障和就业支出158.28万元、住房保障支出64.05万元、卫生健康支出87.54万元；按支出类型划分：基本支出929.75万元、项目支出2.17万元。“三公”经费支出3万元，其中：公务接待费3万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费0万元。

　　年初整体支出设定16个三级指标，已经完成16个，占总指标数的100%，部分完成绩效指标0个，占总指标数的0%，未完成绩效指标0个，占总指标数的0%。主要指标完成情况具体详见“附件2. 泸西县2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表”。

　　（三）主要经验和做法

　　1. 健全组织机构，加强资金监督管理。成立党组书记、局长任务组长，各科室分管领导为副组长，各科室、中心负责人为成员的绩效评价工作领导小组，对项目绩效目标完成情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及所取得的效益等情况进行监督评价，增强资金使用效益。

　　2. 强化预算管理，确保预算有效执行。强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算批复使用资金，确保执行过程中不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。

　　3. 抓好绩效目标编制。我局在编制部门及项目预算时，由机关办公室、财务、项目办公、各业务科室各自负责归口管理业务工作的绩效目标设定、运行监控、绩效评价等工作，同时编制了相应的绩效目标，使绩效目标管理覆盖率达100%。

　　四、绩效评价结论

　　根据绩效评价情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，评价得分100分，评价等级为“好”。

　　绩效评价得分情况表

　　五、部门整体支出绩效管理工作存在的问题及下一步工作打算

　　（一）存在的主要问题及原因分析

　　对部门整体支出绩效工作研究不够，对其重要性认识不足，对具体业务工作不够熟悉。

　　（二）下一步工作打算

　　提高思想认识，加强该项工作的学习思考，补足短板。