泸西县民政局2023年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　1.部门职能职责

　　拟定全县民政事业发展规划，主要承担全县社会组织登记与管理，社会救助服务和管理，行政区划调整与管理，城乡群众自治建设和社区建设，社会福利事业建设以及婚姻等专项社会管理工作等。

　　2.机构设置及人员情况

　　泸西县民政局下属事业单位四个，分别为：泸西县殡葬管理中心、泸西县救助管理站、泸西县儿童福利院、泸西县未成年人救助保护中心。设有：办公室、社会事务科、社会救助科、基层政权科、规划财务与人事科、婚姻登记中心、养老服务与儿童福利科、慈善事业促进与社会工作科、社会组织登记管理科9个科室。泸西县民政局2023年末实有人员编制30人。其中：行政编制11人，事业编制19人；在职在编实有行政人员11人，事业人员27人。

　　二、年度工作计划及重点工作任务

　　1.泸西县民政局继续履行社会救助工作，按政策落实城乡低保、城乡特困、临时救助、孤儿基本生活保障、流浪乞讨人员救助、残疾人两项补贴等工作。

　　2.落实基层政权建设和社区治理工作，保证2023年村两委换届选举的顺利进行。

　　3.泸西县民政局继续落实养老服务，扎实开展养老与儿童福利机构消防安全隐患治理工作。

　　4.泸西县民政局继续落实社会组织登记管理及行政审批工作。严格按照《社会团体登记管理条例》和《民办非企业单位登记管理暂行条例》的有关规定，开展社会组织登记、注销、年检等工作。

　　三、年度部门整体支出绩效目标

　　2023年，我局设立一级指标3个，二级指标7个，三级指标45个，具体目标情况如下：

　　四、部门整体支出绩效目标实现情况

　　2023年，我局根据预算法等相关法律、法规要求，科学编制部门预算及项目预算，本着厉行节约的原则，加大资金监管力度，严格控制“三公经费”及办公、差旅、维修（护）一般性支出，所有专项资金做到专账核算、专项专用，有效地提高了资金使用效率。

　　（一）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　2023年，县财政批复我单位部门预算收入2470.64万元，其中：财政拨款收入2470.64万元，事业收入0万元、其他收入0万元。

　　1. 按支出类型划分：基本支出714.68万元，基本支出主要用于人员工资、单位运转等支出；项目支出1755.96万元，主要用于城乡困难群体生活救助、困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴、高龄老人生活补助等。

　　2. 按政府支出功能分类划分：社会保障和就业支出2357.75万元、卫生健康支出69.36万元、住房保障支出43.53万元。

　　3. 财政下达我局“三公”经费指标控制数28.12万元，其中：公务接待费18.32万元、公务用车运行维护费9.8万元。

　　（二）绩效目标投入、过程、产出及效果分析

　　2023年，我局收入合计8770.02万元，完成年初预算数的354.96%，其中：财政拨款收入8421.64万元、经营收入333.83万元、其他收入14.54万元；支出8770.02万元，完成年初预算数的354.96%，按政府功能分类划分：社会保障和就业支出8439.06万元、住房保障支出48.96万元、卫生健康支出122.53万元、其他支出159.45万元；按支出类型划分：基本支出879.64万元、项目支出7556.54万元。“三公”经费支出0万元，其中：公务接待费0万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费0万元。年初整体支出设定53个绩效指标，已经完成45个，占总指标数的77.36%，部分完成绩效指标11个，占总指标数的20.75%，未完成绩效指标1个，占总指标数的1.89%。主要指标完成情况如下：

　　1. 预算收支完成情况。全局完成公共财政预算总收入8770.02万元，完成年初预算数的354.96%。一般公共预算收入完成8262.19万元，完成年初预算数的334.41%；政府性基金预算财政拨款收入完成159.45万元，完成年初预算数的100%。一般公共预算支出完成8770.02万元，完成年初预算数的354.96%。

　　2023年，全局年初预算项目编制申报数35个，排序项目35条，上报项目35条，纳入预算项目35条。

　　完成1个部门整体支出绩效评价工作，整体支出绩效评价收入合计8770.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8262.19万元，政府性基金预算财政拨款收入159.45万元，、经营收入333.83万元，其他收入14.55万元，支出合计8770.02万元，整体支出绩效评价结果为优秀。

　　（三）绩效目标未完成原因分析

　　1. 因动态调整因素，未完成指标7个：流浪乞讨救助具有极大的不确定性，无法预估；我县城镇人口主要集中在中枢镇6个社区，人员情况复杂，基层经办人员对文件精神的理解领会有差距，工作方式方法简单，主动走访排查力度不够；城市低保发放人数、农村低保发放人数、城乡特困补助发放人数、残疾人两项补贴发放人数、困境儿童动态管理，应保尽保，高龄老人动态管理，应保尽保。

　　（四）主要经验和做法

　　1. 健全组织机构，加强资金监督管理。成立党组书记、局长任务组长，各科室分管领导为副组长，各科室、中心负责人为成员的绩效评价工作领导小组，对项目绩效目标完成情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及所取得的效益等情况进行监督评价，增强资金使用效益。

　　2. 强化预算管理，确保预算有效执行。强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算批复使用资金，确保执行过程中不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。

　　3. 抓好绩效目标编制。我局在编制部门及项目预算时，由机关办公室、财务、各业务科室各自负责归口管理业务工作的绩效目标设定、运行监控、绩效评价等工作，同时编制了相应的绩效目标，使绩效目标管理覆盖率达100%。

　　五、绩效自评结论

　　泸西县民政局2023年较好地完成了履职任务，服务对象的满意度较高，取得了良好的履职效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，部门整体绩效自评得分97分，评价等级为“优”。

　　绩效自评得分情况表

　　六、部门整体支出绩效中存在的问题及下一步工作打算

　　（一）存在的主要问题及原因分析

　　1.预算编制存在细化程度不到位问题。部门在预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程中，个别项目未严格按照预算指标执行，存在预算编制细化不到位的问题。

　　2.绩效管理工作落实不到位问题。在绩效管理方面存在认识不到位、协调配合不顺畅、绩效目标设置不合理等问题。

　　3.预算执行率过低。由于财政困难，全县保民生、保工资和保运转压力较大，导致库款紧张，资金执行率过低。

　　（二）下一步工作打算

　　1.加强学习，提高思想认识。认真组织学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全过程绩效预算管理的重视程度，增强绩效意识，不断提高资金使用效益。大力贯彻落实预算管理相关要求，严格按照《中华人民共和国预算法》规定严格按照规定的项目和用途使用资金，并对执行结果负责。

　　2.规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

　　3.建议加强预算编制的前瞻性。严格按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差。