泸西县教育体育局2023年部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　1. 部门职能职责

　　根据《关于印发〈泸西县教育体育局职能配置、内设机构、人员编制规定〉的通知》（泸办发〔2019〕83号）文件精神，泸西县教育体育局承担以下工作职责：

　　部门职能：

　　泸西县教育体育局是县人民政府的工作部门，主管本级及全县各级各类学校的监督、管理工作，负责抓好党风廉政建设工作，抓好教育教学工作，抓好安全工作，抓好精神文明建设工作等，普及学前教育健康有序发展，巩固义务教育基本均衡发展，加快高中阶段教育普及攻坚，提升民族教育和特殊教育水平，积极向上级争取资金任务，做好教体局的保密工作，做好全县教师的档案管理工作，强化项目资金的管理等工作。

　　部门职责：

　　（1）贯彻执行党的路线方针政策和国家教育法律法规，研究提出全县教育体育事业的发展规划，拟订全县教育体育事业的发展重点、规模、速度和步骤，指导协调教育体育规划、计划的实施。

　　（2）负责教育体育的统筹规划和协调管理，组织推进各级各类学校的教育教学改革，负责教育体育基本信息的统计、分析和发布。管理全县性重大体育活动，协调指导体育改革和体育产业发展。

　　（3）负责教师队伍和教练员队伍工作，加强教育体育人才队伍建设；组织实施各级各类学校教师资格制度，协调做好中小学、中专教师、体育教练专业技术职务评聘工作；指导学校和体育单位内部管理体制改革；组织实施中小学教师、教练员继续教育和培训工作。

　　（4）统筹管理教育体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的措施；负责县级教育体育经费和补助专款、教育体育基建专款的分配管理；监测教育体育经费的筹措和使用情况；编制教育体育经费安排计划。

　　（5）承担教育体育法律法规知识的宣传教育和行政执法监督检查；指导教育体育交流、宣传工作，组织实施对外交流活动。

　　（6）统筹和指导少数民族教育体育工作，综合协调管理少数民族教育工作，指导民族中小学和各级各类学校举办民族班；指导少数民族“双语”教学；协调少数民族地区的教育体育援助；指导民族教育体育工作，配合做好民族体育的传承与发展。

　　（7）牵头推进教育体育安全工作和社会治安综合整治、安全宣传教育、学校及体育场馆安全和突发事件处置。指导各级各类学校做好体育卫生、艺术教育、国防教育、毒品和艾滋病预防教育工作。指导青少年校外教育工作。

　　（8）规划并指导各级各类学校、运动队的思想政治教育和德育工作，负责推进师德师风建设、精神文明建设、学校文化建设，配合有关部门调查处理违反师德师风或意识形态方面的问题。

　　（9）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责学前幼儿教育、义务教育、高中阶段教育、特殊教育的领导与管理，全面实施素质教育。

　　（10）负责全县各级各类学校的建立、调整、撤销及发展规模、专业设置的报批工作；指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革；指导各级社会力量办学工作。

　　（11）负责普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估，普及高中阶段教育和普及学前教育工作的督导，以及其他各级各类教育专项督导；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

　　（12）指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作，规划并指导中小学教育体育技术装备的建设与发展，组织实施现代远程教育和信息化教育工作。

　　（13）贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和协助做好普通话测试工作。

　　（14）推进体育领域的公共服务，规划、引导公共体育产品生产，负责县级重点体育设施建设和基层体育设施建设。

　　（15）实施全民健身规划，指导开展群众性体育活动，开展国民体质监测和社会体育指导员队伍培训。

　　（16）统筹规划全县竞技体育发展，组织和管理全县体育竞赛、竞技运动项目和青少年体育训练工作；组织参加和承办省州体育竞赛；组织协调、监督开展反兴奋剂工作。

　　（17）拟订全县体育产业发展规划并组织实施；规范体育服务管理。

　　（18）负责实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；负责高中及以下教育学籍学历管理工作。

　　（19）承办县委和县政府交办的其它任务。

　　（20）与其他部门的职责分工：

　　第一、校园足球工作的职责分工。县教育体育局负责拟订校园足球发展规划并组织实施。县高原足球发展中心配合做好校园足球发展工作。

　　第二、大中专院校毕业生就业管理的职责分工。高校毕业生就业实施意见由泸西县人力资源和社会保障局牵头，会同教育等部门拟订；毕业生离校后的就业指导和服务工作，由泸西县人力资源和社会保障局负责。

　　2. 机构设置及人员情况

　　泸西县教育体育局是县人民政府的工作部门，为正科级。

　　泸西县教育体育局内设13个科室，分别是：办公室（县委教育工作领导小组秘书组秘书科）、县委教育工委办公室、县人民政府教育督导室办公室、计划财务科、核算中心、人事科、基础教育科（行政审批科）、德育科、体卫艺科、职业教育与成人教育科、泸西县招生考试委员会办公室、安全管理科、校园足球办。

　　泸西县教育体育局下设36个事业单位，分别是：

　　（1）未独立核算的事业单位8个

　　1.泸西县教育科学研究室

　　2.泸西县勤工俭学办公室

　　3.泸西县电化教育中心

　　4.泸西县青少年学生校外活动中心

　　5.泸西县世行贷款教育发展项目领导小组办公室

　　6.泸西县学生资助管理中心

　　7.泸西县体育馆

　　8.泸西县教师管理中心

　　（2）独立核算的事业单位

　　1.云南省泸西县第一中学

　　2.云南省泸西县泸源普通高级中学

　　3.泸西县第二中学

　　4.泸西县建设第一小学

　　5.泸西县建设第二小学

　　6.云南省泸西县教师进修学校

　　7.泸西县机关幼儿园

　　8.泸西县职业高级中学

　　9.泸西县中枢镇初级中学

　　10.泸西县中枢镇逸圃初级中学

　　11.泸西县中枢镇中心学校

　　12.泸西县三塘乡初级中学

　　13.泸西县三塘乡中心学校

　　14.泸西县向阳乡初级中学

　　15.泸西县向阳乡中心学校

　　16.泸西县永宁乡初级中学

　　17.泸西县永宁乡中心学校

　　18.泸西县午街铺镇初级中学

　　19.泸西县午街铺镇中心学校

　　20.泸西县金马镇初级中学

　　21.泸西县金马镇中心学校

　　22.泸西县旧城镇初级中学

　　23.泸西县旧城镇三河初级中学

　　24.泸西县旧城镇中心学校

　　25.泸西县白水镇初级中学

　　26.泸西县白水镇中心学校

　　27.泸西县特殊教育学校

　　28.泸西县广福学校

　　截至2023年12月31日，泸西县教育体育局及其下属单位在职人员编制数4399个，其中：行政编制17个，事业编制4382个。在职实有4382人（不含特岗教师47人、代课教师6人），其中：财政供养4382人，非财政供养0人。离退休人员1691人，其中：离休4人，退休1687人。遗属人员191人。

　　二、部门整体支出绩效目标设立情况

　　2023年，我局设立一级指标4个，二级指标7个，三级指标95个，具体详见“附件2. 泸西县教育体育局2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表”。

　　三、部门整体支出绩效目标完成情况

　　（一）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　2023年，县财政批复我单位部门预算收入85612.40万元，其中：财政拨款收入85612.40万元，事业收入0万元、其他收入0万元。

　　1. 按支出类型划分：基本支出83,876.13万元，基本支出主要用于人员工资、单位运转等支出；项目支出1,736.28万元，当年内计划实施普通高中生均公用经费、海量集团乡村教育振兴项目、校长职级制资金、家庭经济困难学生生活补助等项目。

　　2. 按政府支出功能分类划分：教育支出57019.45万元，社会保障和就业支出14055.04万元，卫生健康支出8431.59万元，住房保障支出6106.32万元。

　　3. 财政下达我局“三公”经费指标控制数92.51万元，其中：公务接待费92.51万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费0万元。

　　（二）绩效目标投入、过程、产出及效果分析

　　2023年，我局收入合计108,744.53万元，完成年初预算数的127.02%，其中：财政拨款收入106,405.22万元，事业收入655.92万元、其他收入1,683.39万元；支出108,774.37万元，完成年初预算数的127.05%，

　　按政府功能分类划分：一般公共服务支出8.47万元、教育支出79320.64万元、文化旅游体育与传媒支出46.9万元、社会保障和就业支出14858.28万元、卫生健康支出8063.63万元、农林水支出26.1万元、住房保障支出6417万元、灾害防治及应急管理支出5万元、其他支出28.35万元；

　　按支出类型划分：基本支出87,824.59万元、项目支出20,949.79万元。

　　“三公”经费支出0万元，其中：公务接待费0万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费0万元。

　　年初整体支出设定95个三级指标，已经完成94个，占总指标数的98.95%，部分完成绩效指标1个，占总指标数的1.05%，未完成绩效指标0个，占总指标数的0%。主要指标完成情况具体详见“附件2. 泸西县2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表”。

　　（三）主要经验和做法

　　1. 健全组织机构，加强资金监督管理。成立党组书记、局长任务组长，各科室分管领导为副组长，各科室、中心负责人为成员的绩效评价工作领导小组，对项目绩效目标完成情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及所取得的效益等情况进行监督评价，增强资金使用效益。

　　2. 强化预算管理，确保预算有效执行。强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算批复使用资金，确保执行过程中不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。

　　3. 抓好绩效目标编制。我局在编制部门及项目预算时，由机关办公室、财务、项目办公、各业务科室各自负责归口管理业务工作的绩效目标设定、运行监控、绩效评价等工作，同时编制了相应的绩效目标，使绩效目标管理覆盖率达100%。

　　四、绩效评价结论

　　根据绩效评价情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，评价得分99分，评价等级为“优”。

　　绩效评价得分情况表

　　五、部门整体支出绩效管理工作存在的问题及下一步工作打算

　　（一）存在的主要问题及原因分析

　　泸西县教育体育局绩效评价工作虽然取得了一些成绩，但是与县委、县政府的要求还有一定的差距，主要表现在以下两个方面：

　　一是绩效评价工作需要进一步巩固完善、积累经验。

　　二是绩效评价工作在部分干部职工的思想上还未引起高度的重视，仍然存在满足于现状，得过且过的现象。

　　（二）下一步工作打算

　　1.提高认识，加强组织

　　加强相关文件规定的学习，积极组织培训，高度重视绩效评价工作，切实把绩效评价工作作为加强资金管理、监督，促进教育发展的重要内容。

　　2.提高质量、加强管理

　　在目前绩效评价工作的基础上，查找不足之处，不断完善项目决策设置和目标设置，加强各科室对分管项目的过程管理，杜绝科室争取项目由学校具体实施以后，就不管不顾的情况，把绩效评价工作落到实处。