泸西县人力资源和社会保障局2023年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1. 部门职能职责

　　根据《泸西县人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（泸办发〔2019〕86号）文件精神，泸西县人社局承担以下工作职责：

　　（1）拟订人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，提出贯彻执行人力资源和社会保障有关法律、法规、政策的实施意见，并负责组织实施和监督检查。

　　（2）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动办法并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。负责职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

　　（3）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和措施并组织实施。完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度。贯彻执行高校毕业生就业政策，牵头拟订具体实施办法并组织实施；会同有关部门建立高技能人才、农村实用人才培养和激励体系。

　　（4）负责推进建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的政策，拟订具体实施意见并组织和监督实施。负责全县企业离退休人员社会化管理工作，负责全县养老、失业、工伤等社会保险待遇领取资格认证工作。逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理监督制度，审核、编制社会保险基金预决算草案。拟订社会保险基金支付、管理、运营的贯彻实施办法，对社会保险基金进行监督和管理。指导、监督县域的社会保险工作。会同有关部门实施全民参保计划。

　　（5）负责就业、失业和相关社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

　　（6）贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假和假期制度，执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

　　（7）负责深化职称制度改革工作，拟订贯彻专业技术人员管理、继续教育等政策的实施意见并组织实施。参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用或激励制度。落实职业资格管理制度、职业技能评价政策。

　　（8）会同有关部门实施事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。

　　（9）会同有关部门拟订贯彻执行事业单位、机关工勤人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策的实施意见并组织实施，贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

　　（10）贯彻落实农民工工作政策，并负责拟订相关实施意见，会同有关部门编制农民工工作规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

　　（11）完成县委和县政府交办的其他任务。

　　2. 机构设置及人员情况

　　泸西县人社局是泸西县人民政府工作部门，为正科级。泸西县人社局设9个内设机构，分别是：办公室、政策法规与劳动关系科、规划财务与基金监管科、就业促进与职业能力建设科、职称与事业单位管理科、工资福利科、劳动保障监察科（泸西县劳动保障监察大队）、组织人事科、信访和调解仲裁科。

　　所属单位5个，分别是：泸西县社会保险中心、泸西县公共就业和人才服务中心、泸西县劳动人事争议仲裁院、泸西县人力资源档案管理中心、泸西县失地农民管理中心。

　　具体情况（即独立核算部门）：人社局机关（其中：泸西县劳动人事争议仲裁院；泸西县公共就业和人才服务中心； 泸西县人力资源档案管理中心并入局机关核算）。设行政编制15名。事业编制36名。泸西县社会保险中心，属参照公务员法管理事业单位，编制为16名。

　　截至2023年12月31日，县人社局及其下属事业单位在职人员编制67人，其中：行政编制15人，工勤人员编制0人，事业编制52人。在职实有人数61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员32人，其中：离休1人，退休31人（包含红山煤矿退休人员3人）。

　　二、部门整体支出绩效目标设立情况

　　2023年，我部门设立一级指标3个，二级指标6个，三级指标37个，具体目标情况如下：

　　（一）2023年全年一般性支出和“三公”经费下降达到要求，其中“三公”经费下降100%。

　　（二）全年一般公共预算收入完成3776.06万元，比上年2239.7万元增收1536.36万元，增长68.6%。

　　（三）全年一般公共预算支出完成3776.06万元，比上年2239.7增支1536.36万元，增长68.6%。

　　（四）我部门预算执行率≧95%。

　　（五）我部门资料、信息报送、预决算公开的及时性：按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开等工作按时按质完成。

　　（六）我部门资产安全运行情况：资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。

　　（七）我部门行政效能情况：预算年度中部门未发生过违纪违法情况。

　　三、部门整体支出绩效目标实现情况

　　2023年，我部门根据预算法等相关法律、法规要求，科学编制部门预算及项目预算，本着厉行节约的原则，加大资金监管力度，严格控制“三公经费”及办公、差旅、维修（护）一般性支出，所有专项资金做到专账核算、专项专用，有效地提高了资金使用效率。整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。编制质量合格，具体指标值设置科学、规范、完整。

　　（一）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　2023年，县财政批复我部门预算收入1194.57万元，其中：财政拨款收入1194.57万元，事业收入0万元、其他收入0万元。

　　1.按支出类型划分：基本支出1194.57万元，基本支出主要用于人员工资、单位运转等支出；项目支出0万元，因县财政年初预算只对本级财政负担做批复。

　　2.按政府支出功能分类划分：社会保障和就业支出2029.4万元、住房保障支出84.83万元、卫生健康支出112.69万元，农林水支出1573.18万元。

　　3. 财政下达我部门“三公”经费指标控制数19.8万元，其中：公务接待费19.8万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费0万元。

　　（二）绩效目标投入、过程、产出及效果分析

　　2023年，我部门收入合计3800.14万元，完成年初预算数的218.12%，其中：财政拨款收入3776.06万元，事业收入0万元、其他收入24.07万元；支出3800.04万元，完成年初预算数的218.11%，按政府功能分类划分：社会保障和就业支出共计2029.34万元，卫生健康共计支出112.69万元，农林水支出1573.18万元，住房保障支出84.83万元；按支出类型划分：基本支出1196.48万元、项目支出2579.58万元。“三公”经费支出0万元，其中：公务接待费0万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费0万元。

　　年初整体支出设定37个三级指标，已经完成37个，占总指标数的100%。主要指标完成情况具体详见“附件2. 泸西县人社局2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表”。

　　（三）主要经验和做法

　　1.坚持全面性原则。绩效评价贯穿于单位各项经济业务和事项。在绩效评价程序的所有环节中，使每一个环节都发挥作用。

　　2.高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤地实施绩效评价。

　　3.加强预算执行管理。成立绩效考评领导小组，领导小组成员负责项目的监督和评价，定期或不定期到检查项目实施情况，发现问题及时要求相关单位和项目负责人进行整改。对项目绩效评价的实施带动了其他工作的有序开展； 通过对项目绩效评价指标的落实，明确了单位职责向相关人员和群众发放调查表，获取项目基础评价依据。专人负责项目实施，专人负责资金管理，项目资金列支多人审核。办理政府购买服务，严格控制成本预算。项目完工后做好绩效评价工作。绩效目标设定、运行监控、绩效评价等工作，同时编制了相应的绩效目标，使绩效目标管理覆盖率达100%。

　　四、绩效评价结论

　　泸西县人社局2023年较好地完成了履职任务，服务对象的满意度较高，取得了良好的履职效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，部门整体绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

　　绩效自评得分情况表

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及下一步工作打算

　　（一）存在的主要问题及原因分析

　　一是在部门绩效管理工作上，对建立内部会计绩效工作缺乏积极性、主动性;二是单位岗位之间缺乏相互监督导致没有发挥很好的效果;三是工作完成后依附于财务人员完成绩效评价，无后续监督考核环节。因疫情原因培训工作未能及时开展，导致培训费用未及时支付，财政一体化系统关闭，未能及时完成支付。

　　（二）下一步工作打算

　　通过部门预算绩效管理考核、自评工作，帮助我部门完善政策、改进项目管理，增加预算绩效项目管理考核经验，切实做好全面预算绩效管理工作。我部门将把绩效考核、自评工作作为长效工作，推广全局科室，对以后各科室负责的项目进行全方位的跟踪、管理、考评，对项目管理中存在的问题，提出改进意见，完善资金管理办法，并为预算调整和下年度资金安排调整提供依据，确保全面预算绩效管理工作顺利实施。