泸西县交通运输局2023年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　1. 部门职能职责

　　根据《关于印发〈泸西县交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（泸办发〔2019〕61号）文件精神，泸西县交通运输局承担以下工作职责：

　　（1）负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展。

　　（2）组织拟订综合交通运输发展战略，编制综合交通运输体系专项规划。负责综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略、规划并监督实施。组织拟订贯彻综合交通运输法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

　　（3）监督管理综合交通运输市场。负责拟订县域综合交通运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、网约车的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废、标准制定工作。

　　（4）负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与基础设施、安保及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。组织参与水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

　　（5）协调航线开发，提出有关措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。

　　（6）负责提出公路、水路、铁路、民航固定资产投资规模和方向，提出国家和省、州、县财政性资金安排计划并组织实施。负责按照规定权限审批和核准公路、水路、铁路、民航固定资产投资项目并监督实施。研究提出交通规费政策的相关建议。

　　（7）负责综合交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。监督实施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法。组织、参与公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。承担县级重点综合交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

　　（8）负责行业安全生产管理和应急管理工作，组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调工作。承担国防动员有关工作。

　　（9）负责综合交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析综合交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

　　（10）协调中央和省管铁路、民航、邮政涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

　　（11）负责交通运输综合执法和队伍建设工作。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

　　（12）完成县委和县政府交办的其他任务。

　　2. 机构设置及人员情况

　　泸西县交通运输局为政府综合职能部门，下设8个科室：办公室、财务科、规划科、建设科、运输管理科（泸西县地方海事处）、管养科、行政审批和法规安全科、民航铁路科。

　　下设6家事业单位：泸西县道路运输管理局、泸西县地方公路管理段、泸西县公路路政管理大队、泸西县综合交通发展中心、泸西县农村公路工程质量监督站、云南渔业船舶检验局泸西检验站。其中泸西县综合交通发展中心、泸西县农村公路工程质量监督站、云南渔业船舶检验局泸西检验站3家单位并入泸西县交通运输局机关统一核算。

　　截至2023年12月31日，县交通运输局及其下属事业单位在职人员编制82人，其中：行政编制14人，事业编制68人。在职实有74人，其中：财政全供养74人，非财政供养0人。离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

　　二、部门整体支出绩效目标设立情况

　　2023年，我局设立一级指标4个，二级指标8个，三级指标46个，具体详见“附件2. 泸西县2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表”。

　　三、部门整体支出绩效目标完成情况

　　（一）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　2023年，县财政批复我单位部门预算收入1456.76万元，其中：财政拨款收入1456.76万元，事业收入0万元、其他收入0万元。

　　1. 按支出类型划分：基本支出1327.04万元，基本支出主要用于人员工资、单位运转等支出；项目支出129.72万元，当年内计划实施农村公路养护、路政管理等项目。

　　2. 按政府支出功能分类划分：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出248.73万元、卫生健康支出132.88万元、交通运输支出987.32万元、住房保障支出87.83万元。

　　3. 财政下达我局“三公”经费指标控制数23.62万元，其中：公务接待费11.27万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费12.35万元。

　　（二）绩效目标投入、过程、产出及效果分析

　　2023年，我局收入合计6244.94万元，完成年初预算数的428.69%，其中：财政拨款收入6242.83万元，事业收入***万元、其他收入2.11万元；支出6736.28万元，完成年初预算数的462.42%，按政府功能分类划分：一般公共服务支出12.89万元、社会保障和就业支出285.47万元、住房保障支出***万元、卫生健康支出132.94万元、城乡社区支出1924.85万元、农林水支出471.23万元、交通运输支出3811.81万元、住房保障支出97.08万元；按支出类型划分：基本支出1435.48万元、项目支出5300.80万元。“三公”经费支出0.27万元，其中：公务接待费0万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费0.27万元。

　　年初整体支出设定46个三级指标，已经完成40个，占总指标数的86.96%，部分完成绩效指标5个，占总指标数的10.87%，未完成绩效指标1个，占总指标数的2.17%。主要指标完成情况具体详见“附件2. 泸西县2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表”。

　　（三）主要经验和做法

　　一是深入开展部门整体支出绩效评价工作，对下属单位实施绩效自评和部门核查。

　　二是强化评价结果应用，组织绩效自评，对发现的问题及时改进。

　　三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

　　四、绩效评价结论

　　根据绩效评价情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，评价得分92.5分，评价等级为“优”。

　　绩效评价得分情况表

　　五、部门整体支出绩效管理工作存在的问题及下一步工作打算
（一）存在的主要问题及原因分析

　　1.项目预算及自评工作不够精准，统筹协调不够，不能及时解决项目实施过程中存在的问题，难以确保项目实现预期目标，各项目科室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

　　2.部分项目由于不可抗拒原因，未完全按年初计划开展，资金支出进度缓慢，影响了工作任务和绩效指标的完成，拉低了绩效评价得分。

　　（二）下一步工作打算

　　在下一步的工作中，我局将继续加强预算绩效管理相关制度的完善，不断提高绩效目标设置的科学性，加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，提高交通运输系统预算资金的管理水平和能力。