泸西县卫生健康局部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　我单位属政府举办的卫生行政部门,财政拨款全额拨款,机构规格属正科级。

　　1.贯彻执行国家、云南省、红河州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订卫生健康事业发展规范性文件、政策措施、规划计划和地方标准并组织实施。负责规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

　　2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

　　3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

　　4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

　　5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和县内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

　　6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

　　7.拟订医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

　　8.落实计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议。

　　9.指导本地卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

　　10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策。拟订中医药发展规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。提出中医药产业发展建议。

　　11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

　　12.推进泸西大健康产业的发展，组织实施医养结合、医体融合等健康政策。

　　13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

　　14.指导泸西县计划生育协会的业务工作。

　　15.完成县委和县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置及人员情况

　　泸西县卫生健康局内部设有：办公室、人事科、规划财务科、医政医药管理科、公共卫生科、基层卫生科、政策法规科与食品安全科、泸西县爱国卫生运动委员会办公室、计划生育基层指导科、计划生育家族发展科、宣传与科教科信息统计科与考核评价等科室。

　　纳入泸西县卫生健康局下级单位 行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位15个。分别是：泸西县卫生健康局、泸西县卫生健康综合监督执法局、泸西县健康教育所、泸西县妇幼保健院、泸西县疾病预防控制中心、泸西县人民医院、泸西县中医医院、泸西县中枢镇卫生院、泸西县向阳乡中心卫生院、泸西县三塘乡卫生院、泸西县永宁乡卫生院、泸西县中枢镇逸圃卫生院、泸西县午街铺镇中心卫生院、泸西县旧城镇卫生院

　　、泸西县旧城镇三河卫生院、泸西县金马镇中心卫生院、泸西县白水镇中心卫生院。

　　在职人员编制492人，其中：行政编制21人，工勤人员编制0人，事业编制471人。在职实有781人，其中： 财政全额保障455人，财政差额补助359人，财政专户资金、单位资金保障0人。；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员5人），事业人员781人（含参公管理事业人员7人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员410人（离休0人，退休410人）。

　　实有车辆编制37辆，在编实有车辆37辆。

　　二、部门整体支出绩效目标设立情况

　　2023年，我局设立一级指标3个，二级指标6个，三级指标87个，具体详见“附件2. 泸西县2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表”。

　　三、部门整体支出绩效目标完成情况

　　（一）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　2023年，县财政批复我单位部门预算收入16454.07万元，其中：一般公共预算16454.07万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　1. 按支出类型划分：2023年部门预算总支出 16454.06万元。财政拨款安排支出 16454.06万元，其中：基本支出10802.57万元，与上年相比增加了553.77万元，增长率为5.4%，主要原因在本年度在职人员公务员及事业人员人均考核考评奖及绩效奖列入预算内；项目支出5651.49万元，与上年相比增加了4971.17万元，增长率为730.08%，主要原因为我单位为泸西县疫情指挥部代账户本年度项目预算收入增加，清算2020-2023年中疫情防控相关支出，本级财力安排项目医调委经费、离岗乡村医生县级补助资金增加。本年度预算项目增加，项目资金例如中医医院ppp项目缺口性补助纳入预算所以大幅增加。

　　2. 按政府支出功能分类划分：按政府功能分类划分：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出2000.26万元、住房保障支出542.19万元、卫生健康支出139132.42万元

　　3. 财政下达我局“三公”经费指标控制数23.422万元，其中：泸西县卫生健康局部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23.422万元，较上年增加了1.022万元，增加了4.56%。

　　（二）绩效目标投入、过程、产出及效果分析

　　2023年，我局收入合计103457.46万元，完成年初预算数的100%，其中：财政拨款收入20862.74万元，事业收入72444.90万元、其他收入10149.80万元；支出104123.24万元，完成年初预算数的100%，按政府功能分类划分：一般公共服务支出0.20万元、社会保障和就业支出2242.90万元、住房保障支出577.28万元、卫生健康支出101267.85万元；按支出类型划分：基本支出91461.20万元、项目支出20919.87万元。“三公”经费支出20.68万元，其中：公务接待费0万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费20.68万元。

　　年初整体支出设定78个三级指标，已经完成78个，占总指标数的100%，部分完成绩效指标0个，占总指标数的0%，未完成绩效指标0个，占总指标数的0%。主要指标完成情况具体详见“附件2. 泸西县2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表”。

　　（三）主要经验和做法

　　1. 健全组织机构，加强资金监督管理。成立党组书记、局长任务组长，各科室分管领导为副组长，各科室、中心负责人为成员的绩效评价工作领导小组，对项目绩效目标完成情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及所取得的效益等情况进行监督评价，增强资金使用效益。

　　2. 强化预算管理，确保预算有效执行。强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算批复使用资金，确保执行过程中不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。

　　3. 抓好绩效目标编制。我局在编制部门及项目预算时，由机关办公室、财务、项目办公、各业务科室各自负责归口管理业务工作的绩效目标设定、运行监控、绩效评价等工作，同时编制了相应的绩效目标，使绩效目标管理覆盖率达100%。

　　四、绩效评价结论

　　根据绩效评价情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，评价得分96.40分，评价等级为“优”。

　　绩效评价得分情况表

　　五、部门整体支出绩效管理工作存在的问题及下一步工作打算

　　（一）存在的主要问题及原因分析

　　1.直达资金支付进度滞后

　　因县级财政财力有限，不能满足支付需求，卫生健康领域直达资金支付进度滞后，低于州下达指标要求。

　　2.县人民医院整体迁建项目未开工

　　因项目用地未解决，县人民医院整体迁建项目至今未开工。

　　（二）下一步工作打算

　　优化财政支出结构，重点保障和改善民生。不断调整和优化财政支出结构，压减无效低效支出，集中保障重点刚性支出，确保公共财政更多地用于保重点、保项目、保民生、促发展，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。

　　推进县人民医院整体迁建项目、县妇女儿童医院业务用房建设项目、省煤炭精神病院整体迁建项目和县人民医院健康服务中心建设项目。积极与县发展和改革局、县自然资源局等相关部门进行协调沟通，多方寻求解决办法，把控好项目整体布局，紧盯项目进度，做好资源管理和配置，及时研判出现问题，切实推进项目建设，提高泸西县整体医疗服务水平。