泸西县人民政府关于2016年贯彻落实国家重大政策措施情况审计发现问题整改落实情况报告

省扶贫办、省财政厅：

　　2017年1月6日至3月3日，省审计厅审计组对泸西县2016年扶贫资金等相关工作进行了审计，泸西县人民政府高度重视，对扶贫资金审计中发现的问题，多次召开专题会议进行认真分析研究，坚持以问题为导向，立行立改，着力整改落实到位，针对审计发现问题采取切实有效的整改措施，全面抓好扶贫资金审计问题整改落实工作。现将整改落实情况报告如下：

　　一、整改工作开展情况

　　自收到审计发现问题后，县人民政府高度重视，县人民政府县长亲自召开会议安排部署整改工作，分管扶贫副县长具体协调督促抓落实，涉及部门认真进行整改落实，在审计组审计结束后，涉及问题的部门已经按照审计意见进行多次修改，形成县人民政府整改工作情况报告上报省审计厅，采取加快资金拨付、追回资金、追究相关人员责任等方式对存在问题逐一整改落实。截至目前，共整改 5个问题，已整改问题资金27315.42万元，其中追回资金200万元，拨（支）付资金27115.42万元，处理相关责任人5人，存在问题已经基本整改结束。

　　二、审计整改落实情况

　　（一）问题整改情况

　　审计共发现5个问题，涉及问题项目2个，5人，资金200万元，未及时拨付使用扶贫资金30906.13万元。目前，整改了5个问题，资金27315.42万元，处理相关责任人5人。已经整改到位，具体整改情况如下：

　　1.挪用产业扶贫资金200000元。

　　整改措施：一是督促白水镇人民政府及时收回200000元资金。二是组织相关财务人员加强对《财政专项资金管理办法》和《中华人民共和国会计法》等法律法规的学习，提高财务人员法律意识和业务能力。三是县纪委对相关责任人员按规定进行处理。

　　整改结果：一是2017年2月20日合作社已按审计组要求将取出已支付的145988元资金及结余54012元（总数200000元）如数返还存入合作社专户。二是中共泸西县纪律检查委员给予卡邑咪蝶合作社理事长黄宏、理事会成员王树光警告处分，给予白水镇党委委员、副镇长张东所通报问责，县纪委监察局主要领导对白水镇党委书记张兴勇、镇长田永明进行谈话提醒。

　　2.未及时拨付使用扶贫资金30906.13万元。

　　整改措施：一是加快项目建设。二是完善相关报账资料，加快资金拨（支）付。

　　整改结果：一是县级财政及县级部门至目前已完成资金拨付21607.76万元。二是乡镇至目前已完成资金支付5507.66万元。

　　3.扶贫贷款财政贴息资金1800000元未发挥效益。

　　整改措施：一是责令县扶贫办、县财政局追回财政贴息资金1800000元。二是县财政局结合脱贫攻坚需要，对收回资金及时安排使用。

　　整改结果：一是2017年8月22日，县财政局已将1800000元财政贴息资金收回。二是2017年8月24日已将收回的1800000元财政贴息资金安排用于农村危房改造。

　　4.扶贫项目推进缓慢，影响脱贫攻坚成效。

　  （1）金马镇爵册村易地扶贫搬迁集中安置项目推进缓慢。

　　整改措施：按照调整后的易地扶贫搬迁政策，金马镇及时组织复工，根据调整后的建设任务加快工程建设。

　　整改结果：金马镇爵册村集中安置点于2017年2月26日正式复工建设。截止6月12日，调整后的任务53套安置房主体工程已封顶断水，室内外墙面初粉已完工，正在进行室内贴瓷砖、门窗安装等。

　　（2）部分整乡整村推进项目进展缓慢。

　　①永宁乡法衣片区综合开发工程项目，计划于2016年4月

　　30日实施完成。但截至2017年2月4日，第二至第四标段6.75公里的乡村道路建设仍有2.4公里在建。

　　整改措施：组织施工队加快工程建设，尽快发挥项目效益。

　　整改结果：截止2017年5月11日，该项目已全部建设完成，到位资金489万元，项目资金全部到位，均为国家和省级资金。

　　该项目已完成全部建设任务，正开展竣工结算审计。完成中低产田改造900亩；新建田间沟渠4768.3米，其中：以工代赈完成3237.6米；硬化进村道路6750米，其中：以工代赈完成3615.4米。完成投资870万元，其中：以工代赈资金489万元，整合林业部门资金314万元，移民部门资金57万元，地方政府自筹10万元。共拨付资金398.9万元（ 2016年9月28日，拨付工程进度款129.4万元；2017年1月25日，拨付工程进度款62.3万元,2017年3月支付工程进度款19.7万元，2017年4月支付工程进度款35.8万元,2017年7月支付工程进度款151.7万元）。已拨付工程总额489万元的81.5 %，2017年10月30日前完成整个项目验收及资金拨付。

　　②白水镇2014年整乡推进项目，计划于2016年8月实施

　　完成。其中：投资1000000元的2500亩蔬菜种植项目，至2016年12月31日仅完成投资200000元；6650亩高原梨项目至2017年2月21日仍有3307亩未完成。

　　整改措施：加快项目建设进度，让群众受益，尽快发挥项目

　　效益。

　　整改情况：一是投资100万元发展种植2500亩蔬菜项目。目前，通过“党总支+基地+建档立卡贫困户”的方式，扶持红杏农民种植专业合作社流转农户土地发展种植黄芽韭菜400亩，吸纳建档立卡贫困户劳动力务工；扶持龙威种植专业合作社发展蔬菜种植3000亩，除吸纳建档立卡贫困户务工外，还由合作社免费提供部分大棚，选择部分建档立卡贫困户进入基地发展蔬菜种植。该项目已经实施完毕，资金已全部兑付。二是6650亩高原梨种植项目中未完成的3307亩。该项目主要是实施的益谷村委会因2016年实施土地整理项目，所以未完成。目前，土地整理项目已实施完毕，3307亩高原梨已于2017年3月种植实施完毕，已于6月30日兑付完毕补助资金。

　　5.由于贷款政策调整，导致易地扶贫搬迁建房贷款11289.3万元无法发放并造成利息损失。

　　整改措施：加强与农发行的协调沟通，吃透政策，积极减少损失，加快易地扶贫搬迁随迁户的建房补助款兑付。

　　整改结果：已赔还农发行借款10832.91万元，余456.39万元支付易地扶贫搬迁中随迁户的建房补助。

　　（二）责任人处理情况

　　本次审计发现的问题，泸西县高度重视，认真分析和梳理审计风险问题，并交由县纪委监察局对责任人进行全面处理。目前共处理责任人5人，其中警告2人，问责1人，谈话提醒2人，挪用资金200000元已追回上交；受处理责任人中，乡科级3人，其中正科2人，副科1人，合作社人员2人。

　　（三）未整改完成问题情况

　　 目前，存在问题已经逐一整改落实，已经整改结束。

　　（四）整改结果在政府门户网站进行公示

　　 审计整改结果在政府门户网站进行公示

　　三、原因分析

　  （一）政策学习不够，抓落实不到位。

　　基层干部对扶贫政策研究不够深入，政策把握不精准，理解不到位。如易地扶贫搬迁项目上，泸西县早谋划、早启动，计划将三年行动计划用两年时间完成，对易地扶贫搬迁的政策精神理解不到位；前期工作不充分，分析研判不扎实，如白水镇整乡推进项目和法衣以工代赈项目，工作推进缓慢，项目难于尽快发挥效益。

　  （二）财经纪律意识不强，认识不高。

　　部分项目实施单位财务人员对财经法规的学习不够，不能按程序按规定管好用好财政资金。少数干部对财经法规认识不足，法律意识不强，对财政扶贫资金的使用管理规定不认真学习，导致挪用扶贫资金的现象。

　　四、确保各项政策落地发挥实效的举措和建议

　 （一）建立项目推进协调联席会议制。

　　充分发挥联席会议的作用，定期召开部门联席会议，及时通报项目建设进度和存在问题，传达上级政策精神，共同提出解决措施，将政策要求贯穿项目始终，提升决策的科学性和针对性，通过纵横向对比提高项目建设管理效率。

　　（二）加大项目督查力度。

　　县扶贫开发领导小组积极组织扶贫、财政、审计、监察等部门深入项目乡镇和行业部门，全面督促各行业管理部门、项目乡镇进一步抓好扶贫项目实施和资金管理工作，强化扶贫项目资金监管，加快项目实施进度，强化对财政扶贫的重点乡镇和重点项目的项目实施和资金管理，实行全面监理和竣工审计，检查监理和项目执行人是否履行职责，督促资金按期到位，防止挤占挪用，保证项目质量，提高项目的使用效益，全面推进扶贫开发工作。

　　（三）强化项目资金管理。

　　严格执行《云南省财政扶贫项目管理办法》《云南省财政专项扶贫资金管理办法》《泸西县扶贫资金管理办法》等相关制度，严格执行省、州、县批准下达的扶贫项目计划，精心组织实施，坚决杜绝随意改变项目计划，使管理方式、程序、内容更加符合精准扶贫的要求。严格执行财政扶贫资金“专帐核算、专款专用”和报账制、资金入户公示、项目实施公示等管理制度，实行项目实施全过程监督，确保扶贫项目质量、资金、人员安全。落实扶贫资金层层把关责任制，确保资金安全高效运转。

　　（四）强化项目资金整合。

　　强化协同配合，完善项目管理机制，切实加快工作推进力度，保证项目建设质量的同时加快施工进度，确保各年度工作任务能够在规定的时间节点前圆满完成。加强乡镇与相关部门之间沟通衔接机制，共同配合，最大限度的向上级项目业务主管部门争取项目资金整合，千方百计加大对项目建设的资金投入。

　　（五）强化群众积极参与。

　　创新扶贫攻坚宣传形式，拓宽宣传渠道，加大宣传力度，充分认识脱贫攻坚的重要性、紧迫性和艰巨性，全面宣传国家、省、州、县扶贫事业取得的重大成就和成功经验，加大脱贫攻坚政策举措宣传，全面宣传脱贫攻坚有关政策，通过大力广泛宣传，激发群众内生动力，变“要我脱贫”为“我要脱贫”，营造全民参与，全员投入的攻坚格局，全力打赢脱贫攻坚战。

　　附件：1.泸西县2016年贯彻落实国家重大政策措施情况审计发现问题及整改情况表

          2.泸西县2016年贯彻落实国家重大政策措施情况审计发现问题人责任人处理情况表

          3.泸西县2016年扶贫审计问题整改清单

　　                      泸西县人民政府

　　                      2017年9月1日