索引号
000014348/2023-00322
信息分类
预决算及三公经费
主题分类
财税、金融
发布机构
泸西县三塘乡乡村振兴办公室
文号
发布日期
2023-02-10
信息名称
泸西县三塘乡乡村振兴办公室2023年预算公开

  监督索引号53252700756400500000

  泸西县三塘乡乡村振兴办公室2023年预算公开目录

  第一部分 泸西县三塘乡乡村振兴办公室2023年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  二、预算单位基本情况

  三、预算单位收入情况

  四、预算单位支出情况

  五、对下专项转移支付情况

  六、政府采购预算情况

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  八、重点项目预算绩效目标情况

  九、其他公开信息

  第二部分 泸西县三塘乡乡村振兴办公室2023年部门预算表

  一、部门财务收支预算总表

  二、部门收入预算表

  三、部门支出预算表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

  六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  七、部门基本支出预算表

  八、部门项目支出预算表

  九、部门项目绩效目标表

  十、政府性基金预算支出预算表

  十一、部门政府采购预算表

  十二、政府购买服务预算表

  十三、对下转移支付预算表

  十四、对下转移支付绩效目标表

  十五、新增资产配置表

  十六、上级补助项目支出预算表

  十七、部门项目中期规划预算表

  第一部分

  泸西县三塘乡乡村振兴办公室2023年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

  承担乡村振兴、农业农村、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、水利建设与管理、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作和相关领域的安全防治工作;负责村级财务收支监管,农村集体经济组织、国有资产和集体资产的管理。

  (二)机构设置情况

  我部门共设置1个内设机构,包括综合办公室。

    所属单位0个。

  (三)重点工作概述

  一是抓实常态监测帮扶。扎实开展脱贫人口持续增收三年行动、促进低收入脱贫人口收入过万两年专项行动等,紧盯年人均纯收入7000元监测线和10000元收入线,对全乡1638户脱贫户和监测对象开展拉网式、全覆盖排查,确保早发现、早干预、早帮扶,牢牢守住不发生规模性返贫底线。目前,共有监测对象190户703人,通过“一户一策”分类实施产业、就业等帮扶措施,监测对象风险消除率达68.42%;预计脱贫人口和监测对象人均纯收入16698.34元,同比增长15.68%。强化联农带农机制,发放脱贫人口小额信贷910.6万元,稳定输出务工人员12939人,发放务工补贴7.7万元。二是接续推进乡村振兴。按照“多规合一”原则,根据农村发展需要,以生态宜居、产业兴旺为目标,编制符合群众意愿、乡村振兴要求的实用性村庄规划,不断提升村庄品质,改善人居环境。2022年,完成李子箐、连城、方摆3个行政村18个自然村的村庄规划编制工作;农村人居环境整治成效初显,完成农村户厕改造400座、新建自然村公厕4个,集镇和农村生活垃圾设施覆盖率100%,48个村小组均实现生活垃圾“集中收集、集中清运、集中处理”。争取450万元实施大二塘、菊畹、小阿定3个自然村人居环境提升和隆德、大二塘、菊畹3个自然村生活污水治理项目,新建污水管网5.1公里。绿美乡村建设有序推进,2022年,菊畹村被评为省级“美丽村庄”、州级“绿美村庄”,柴村、毕块、大二塘、大阿定、小阿定5个自然村被评为县级“绿美村庄”。

  二、预算单位基本情况

  我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2022年12月统计,部门基本情况如下:

  在职人员编制3人,其中:行政编制3人,工勤人员编制0人,事业编制0人。在职实有人数3人,其中:财政全额保障3人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

  离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。

  车辆编制0辆,实有车辆0辆。

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  2023年部门财务总收入49.54万元,其中:一般公共预算49.54万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

  与上年相比减少18.76万元,减少27.47%,主要原因是在职人员变动。

  (二)财政拨款收入情况

  2023年部门财政拨款收入49.54万元,其中:本年收入49.54万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款49.54万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

  与上年相比减少18.76万元,减少27.47%,主要原因是在职人员变动。

  四、预算单位支出情况

  2023年部门预算总支出49.54万元。财政拨款安排支出 49.54万元,其中:基本支出49.54万元,与上年数68.3万元对比,18.76万元,减少27.47%,主要原因是在职人员减少,导致人员基本支出及各项缴费计提数减少,项目支出0万元未变动。财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于单位人员工资及日常公用支出,明细如下:

  208社会保障和就业支出预算数7.52万元,与上年相比减少1.32万元,减少14.93%,主要用于单位人员支出7.46万元,保运转支出0.06万元;

  210卫生健康支出预算数4.52万元,与上年相比减少1.17万元,减少20.56%,主要用于单位人员支出4.52万元;

  213农林水支出预算数34.58万元,与上年相比减少18.03万元,减少34.27%,主要用于单位人员支出28.61万元,保运转支出5.97万元;

  221住房保障支出预算数2.92万元,与上年相比减少0.88万元,减少23.16%,主要用于单位人员公积金支出2.92万元。

  财政拨款安排支出按经济科目分类情况,主要用于单位人员工资及日常公用支出,与上年相比增减变动情况如下:

  301工资福利支出40.32万元,与上年相比减少21.86万元,减少35.16%;

  302商品和服务支出6.03万元,与上年相比减少0.09万元,减少1.47%;

  303对个人和家庭的补助3.19万元,与上年相比增加3.19万元,增长100%。

  五、对下专项转移支付情况

  无。

  六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  泸西县三塘乡乡村振兴办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元,较上年增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:

  (一)因公出国(境)费

  泸西县三塘乡乡村振兴办公室2023年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

  与上年相比无变动。

  (二)公务接待费

  泸西县三塘乡乡村振兴办公室2023年公务接待费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

  与上年相比无变动。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  泸西县三塘乡乡村振兴办公室2023年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。与上年相比无变动。

  八、重点项目预算绩效目标情况

  无。

  九、其他公开信息

  (一)专业名词解释

  1. 财政拨款收入,是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2. 行政单位其他收入,是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等,不属于行政单位的收入。

  3. 事业收入,即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中:按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金,不计入事业收入;从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金,计入事业收入。

  4. 上级补助收入,即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  5. 附属单位上缴收入,即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  6. 经营收入,即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  7. 其他收入,即本条上述规定范围以外的各项收入,包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

  8. 三公经费,按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公经费”包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  9. 绩效评价,是财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准,对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

  10. 公务卡制度,公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的,具有一定透支额度与透支免息期,主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是:行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费,在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

  11. 全口径预算,是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

  12. 部门预算,是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出,又反映基金预算的收入和支出。

  13. 国库集中收付制度,又称财政国库单一账户制度,是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系,收入通过国库单一账户体系,直接缴入国库,不设立过渡性存款账户;支出通过国库单一账户体系,以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式,将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位,即预算单位使用资金但见不到资金;未支用的资金余额均保留在国库单一账户,由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节,可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题,确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

  (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

  泸西县三塘乡乡村振兴办公室2023年机关运行经费安排6.03万元,主要是按行政事业在职人数计提的公用经费,用于电费、工会经费、残保金等。与上年机关运行经费预算数6.12万元相比减少0.09万元,减少1.47%,主要原因是今年公用经费标准调增。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2022年12月31日,泸西县三塘乡乡村振兴办公室资产总额0.03万元,其中,流动资产0.03万元,固定资产0万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加0万元,其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。

  第二部分

  泸西县三塘乡乡村振兴办公室2023年年部门预算表

  详见附件

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