泸西县三塘乡文化广播电视服务中心2023年预算公开

　　1.广泛开展文化惠民服务，公共文化服务能力得到进一步提升。一是组织开展丰富多彩的群众文化活动。二是抓好免费开放工作。进一步发挥公共文化服务中心作用，满足人民群众日益增长的精神文化需求。一年来，三塘乡文化广播电视服务中心举办基层文艺骨干免费培训6期，文化广播电视服务中心图书室目前累计藏书3000册。

　　2.把握广播影视发展新机遇，广播影视管理工作取得新发展。根据县文化和旅游局的要求，三塘乡文化广播电视中心认真梳理了三塘乡的广播电视覆盖情况，经核查：三塘乡8个村委会48个村民小组都已通广播电视，广播电视覆盖率达到100%。

　　3.加强文化市场监督管理，确保文化市场繁荣健康安全有序。一是加强社会商品零售企业、乡村旅游特色村等涉旅企业日常监管，维护旅游市场秩序。二是开展出版物全面清查、净化新闻出版广播影视领域舆论环境等文化市场专项整治。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制4人，均为事业编制。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入64.54万元，其中：一般公共预算64.54万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年相比增加17.8万元，增长38.08%，主要原因是人员变动。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入64.54万元，其中:本年收入64.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款64.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年相比增加17.8万元，增长38.08%，主要原因是人员变动。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出64.54万元。财政拨款安排支出64.54万元，其中：基本支出64.54万元，与上年数46.74万元对比，增加17.8万元，主要原因是今年在职人员变动，项目支出0万元未变动。财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及日常公用支出，明细如下：

　　207文化旅游体育与传媒支出预算数47.10万元，与上年相比增加11.78万元，增长33.35%，主要用于单位人员支出43.10万元，保运转支出4万元；

　　208社会保障和就业支出预算数6.43万元，与上年相比增加2.09万元，增长48.16%，主要用于单位人员支出6.43万元；

　　210卫生健康支出预算数6.22万元，与上年相比增加2.23万元，增长55.89%，主要用于单位人员支出6.22万元；

　　221住房保障支出预算数4.79万元，与上年相比增加1.7万元，增长55.02%，主要用于单位人员公积金支出4.79万元。

　　财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于单位人员工资及日常公用支出，与上年相比增减变动情况如下：

　　301工资福利支出60.54万元，与上年相比增加15.42万元，增长34.18%；

　　302商品和服务支出4万元，与上年相比增加2.38万元，增长146.91%，主要因为在职人员变动，经费计提总数增加。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县三塘乡文化广播电视服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县三塘乡文化广播电视服务中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年相比无变动。

　　（二）公务接待费

　　泸西县三塘乡文化广播电视服务中心2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　与上年相比无变动。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县三塘乡文化广播电视服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年相比无变动。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县三塘乡文化广播电视服务中心2023年机关运行经费安排5.01万元，主要是按行政事业在职人数计提的公用经费，用于电费、工会经费、残保金等。与上年机关运行经费预算数1.62万元相比增加3.39万元，增长209.26%，主要原因是经费计提口径变化。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，泸西县三塘乡文化广播电视服务中心资产总额5.19万元，其中，流动资产4.66万元，固定资产0.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2.43万元，其中固定资产减少0.2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分

　　泸西县三塘乡文化广播电视服务中心2023年部门预算表

　　详见附件

2023年2月10日

　　监督索引号53252700756400800111