泸西县机关事务局2023年预算公开

　　负责完成机构改革后应承担如下工作职责：负责县级机关事务的保障、服务工作；承担县会务中心的管理及县级重要会议和重大活动的指导服务工作；完成好党政机关公务用车规章制度并组织实施，负责指导、监督全县公务用车管理工作；负责全县党政机关公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证等管理工作；负责县委、县政府公共设施管理及食堂运营，做好周转房的管理工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休0人。

　　车辆编制83辆，实有车辆83辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 297.35万元，其中：一般公共预算 297.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加7.45万元，增长2.57%，增长原因是增加单位人员经费。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入297.35万元，其中:本年收入297.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款297.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加7.45万元，增长2.57%，增长原因是增加单位人员经费。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出297.35万元。财政拨款安排支出 297.35万元，其中：基本支出297.35万元，与上年对比增加7.45万元，增长2.57%，增长原因是增加单位人员经费。项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行252.53万元，主要用于人员支出与保运转支出，与上年253.32万元相比减少0.79万元，减少0.31%，减少加的主要原因是减少人员支出。

　　2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出16.54万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年14.32万元相比增加2.22万元，增长15.5%，与上年相比增加的主要原因是计提基数增长所致。

　　3.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗11.06万元，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年9.58万元相比增加1.47万元，增长15.45%，与上年相比增加的主要原因是计提基数增长所致。

　　4.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.13万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年3.58万元增加0.55万元，增长15.36%，与上年相比增加的主要原因是计提基数增长所致。

　　5.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金12.27万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年10.10万元相比增加2.17万元，增长21.48%，与上年相比增加的主要原因是计提基数增长所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1. 301工资福利支出201万元，与上年143.23万元相比增长57.77万元，增长40.33%，与上年相比增加的主要原因是上年预算临聘人员支出从商品和服务支出-劳务费调整工资福利支出-工资福利支出科目列支。

　　2. 302商品和服务支出96.35万元，与上年146.67万元相比减少50.32万元，减少34.31%，与上年相比减少的主要原因是上年预算临聘人员支出从商品和服务支出-劳务费调整工资福利支出-工资福利支出科目列支。

　　3. 303对个人和家庭的补助0万元，与上年0万元相比，无增减变动。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县机关事务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计212.66万元，较上年217万元减少4.34万元，下降2%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县机关事务局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。

　　（二）公务接待费

　　泸西县机关事务局2023年公务接待费预算为26.46万元，较上年27万元减少0.54万元，下降2%，国内公务接待批次为178次，共计接待2000人次。

　　公务接待费减少的主要原因是厉行节约，减少接待费开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县机关事务局2023年公务用车购置及运行维护费为186.2元，，较上年190万元减少3.8万元，下降2%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费186.2万元，较上年190万元减少3.8万元，下降2%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为83辆。

　　减少的主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县机关事务局2023年机关运行经费安排96.35万元，与上年146.66对比减少50.31万元，减少34.3%，减少原因是上年预算临聘人员支出从商品和服务支出-劳务费支出科目调整从其他工资福利支出列支。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，泸西县机关事务局资产总额5406.38万元，其中，流动资产132.41万元，固定资产5273.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少283.26万元，其中固定资产减少381.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分

　　泸西县机关事务局2023年部门预算表

　　详见附件

　　泸西县机关事务局 2023年1月31日

　　监督索引号53252700171500111