泸西县白水镇党政办公室2023年预算公开

　　2023年部门预算总支出 961.15万元。财政拨款安排支出961.15万元，其中：基本支出961.15万元，与上年对比增加113.88万元，增长13.44%，主要原因分析是单位在职人员增加，导致人员基本支出及各项缴费计提数增加；项目支出0万元，与上年对比减少185.5万元，减少100%，主要原因分析是今年本单位无项目支出。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及是日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行276.46万元，主要用于单位人员支出231.78万元，保运转支出44.68万元，与上年相比增加23.53万元，增加9.30%，增加的主要原因是单位人员增加，相应单位人员支出及保运转支出增加所致。

　　2.2013699一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出75.53万元，主要用于单位人员支出75.53万元，与上年相比增加41.03万元，增加118.93%，增加的主要原因是网格长人数增加，单位相应用于网格长人员支出增加所致。

　　3.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休22.96万元，主要用于单位人员支出22.54万元，保运转支出0.42万元。与去年相比无变化。

　　4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出34.37万元，主要用于单位人员支出34.37万元。与去年相比增加5.98万元，增加21.06%，增加的主要原因是单位人员增加及养老保险缴费基数调整所致。

　　5.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出4.63万元，主要用于单位人员支出4.63万元。去年没有单列此项支出。

　　6.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗22.98万元，主要用于单位人员支出22.98万元，与上年相比增加3.99万元，增加21.01%，增加的主要原因是单位人员增加及缴费基数增长所致。

　　7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助11.21万元，主要用于单位人员支出11.21万元，与上年相比增加1.49万元，增加15.33%，增加的主要原因是单位人员增加及缴费基数增长所致。

　　8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.9万元，主要用于单位人员支出1.9万元，与上年相比增加1.9万元，增加100%，增加的主要原因是去年无此项支出。

　　9.2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助488.02万元，主要用于单位人员支出433.22万元，保运转支出54.80万元，与上年相比增加221.98万元，增长76.79%，增加的主要原因是村组干部大岗位制调整及生活补助标准提高所致。

　　10.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金23.09万元，主要用于单位人员住房公积金支出23.09万元，与上年相比增加5.57万元，增加31.79%，增加的主要原因是单位人员增加，导致计提基数增加所致。

　　经济科目分组（其中：基本支出961.15万元，项目支出0万元）。与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 301工资福利支出325.33万元，与上年相比增加295.48万元，增加989.88%，增加的主要原因是单位人员增加，相应单位人员支出及保运转支出增加所致。

　　2. 302商品和服务支出98.9万元，与上年相比增加7.16万元，增加7.8%，增加的主要原因是单位人员增加，相应单位人员支出及保运转支出增加所致。

　　3. 303对个人和家庭的补助535.92万元，与上年相比增加253.24万元，增加89.59%，增加的主要原因是村组干部大岗位制调整及生活补助标准提高所致。

　　4.310办公设备购置1万元，与上年相比减少180万元，减少99.45%，减少的主要原因是今年单位无项目支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　本单位无对下专项转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10.16万元，其中：政府采购货物预算10.16万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县白水镇党政办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计74.48万元，较上年减少1.52万元，下降2%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县白水镇党政办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年对比无增减变化，主要原因分析是泸西县白水镇党政办公室无此项支出。

　　（二）公务接待费

　　泸西县白水镇党政办公室2023年公务接待费预算为35.28万元，较上年减少0.72万元，下降2%，国内公务接待批次为705次，共计接待7050人次。

　　与上年对比减少的主要原因分析：厉行节约，单位严格按照相关规定接待，相应减少公务接待费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县白水镇党政办公室2023年公务用车购置及运行维护费为39.2万元，较上年减少0.8万元，下降2%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费39.2万元，较上年减少0.8万元，下降2%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

　　与去年相比减少主要原因：公车改革后，厉行节约，减少了公务用车的使用，经费主要用于保障下乡工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本单位无此类重点项目。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县白水镇党政办公室2023年机关运行经费安排99.90万元，与上年对比增加12.66万元，增长14.51%，增长的主要原因是单位人员增加，公用经费相应增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，泸西县白水镇党政办公室资产总额5670.95万元，其中，流动资产2953.16万元，固定资产692.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程625.75万元，无形资产12.08万元，其他资产1387.02万元。与上年相比，本年资产总额增加1351.64万元，其中固定资产减少35.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分

　　泸西县白水镇党政办公室2023年部门预算表

　　详见附件

<P style=">　　                                                          泸西县白水镇党政办公室                                                               2023年2月1日</P> <P>　　监督索引号53252700755900200111</P></body></html>